2024年度锡林郭勒盟住房公积金中心部门预算公开

发布时间：2024-03-15

锡林郭勒盟住房公积金中心于2003年10月成立，为锡林郭勒盟住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。盟住房公积金中心贯彻落实党中央关于住房公积金工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担全盟住房公积金服务工作。

承担住房公积金缴存登记相关辅助工作。
拟制、落实全盟住房公积金缴存、使用计划，拟制全盟住房公积金缴存、使用计划执行情况报告。
承担全盟行政辖区内各类单位及职工、自由职业者和个体工商户住房公积金的缴存、提取、使用等情况的记载工作。
负责住房公积金的核算、保值和归还。
承担住房公积金提取业务办理和住房公积金贷款的发放、回收工作。
承办盟住房公积金管理委员会决定的其他事项。
完成盟住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

锡林郭勒盟住房公积金中心内设科室6个，外派机构12 个。全盟住房公积金系统编制人数81人，实有在职人数71人，退休人员25人。与2023年同期相比新增考录人员5人,正式退休4人，去逝1人退休人员。现聘用有合同制业务人员55人，现有业务用车14辆。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，锡林郭勒盟住房公积金中心内设构包括办公室、缴存提取科、信贷科、财务核算科、内审科、信息统计科，下属单位包括锡林浩特市服务部、阿巴嘎旗服务部、苏尼特左旗服务部、苏尼特右旗服务部、东乌珠穆沁旗服务部、西乌珠穆沁旗服务部、太仆寺旗服务部、镶黄旗服务部、正镶白旗服务部、正蓝旗服务部、多伦县服务部、乌拉盖管理区服务部。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 13 家，具体包括：锡林郭勒盟住房公积金中心本级、锡林郭勒盟住房公积金中心锡林浩特市服务部、阿巴嘎旗服务部、苏尼特左旗服务部、苏尼特右旗服务部、东乌珠穆沁旗服务部、西乌珠穆沁旗服务部、太仆寺旗服务部、镶黄旗服务部、正镶白旗服务部、正蓝旗服务部、多伦县服务部、乌拉盖管理区服务部。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1	锡林郭勒盟住房公积金中心	公益一类事业单位
2	锡林浩特市服务部	公益一类事业单位
3	阿巴嘎旗服务部	公益一类事业单位
4	苏尼特左旗服务部	公益一类事业单位
5	苏尼特右旗服务部	公益一类事业单位
6	东乌珠穆沁旗服务部	公益一类事业单位
7	西乌珠穆沁旗服务部	公益一类事业单位
8	太仆寺旗服务部	公益一类事业单位
9	镶黄旗服务部	公益一类事业单位
10	正镶白旗服务部	公益一类事业单位
11	正蓝旗服务部	公益一类事业单位
12	多伦县服务部	公益一类事业单位
13	乌拉盖管理区服务部	公益一类事业单位

三、2024年部门主要工作任务及目标

2024年，我中心要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照盟委行署决策部署和盟住房公积金管理委员会及盟住建局工作要求，围绕“创新发展、智慧高效、规范安全”工作主线，抓制度强管理，优服务树形象，转作风惠民生，围绕全盟工作大局，发挥好住房公积金助力住有所居、住有宜居方面的积极作用。计划全年缴存住房公积金26亿元，办理提取住房公积金15亿元，发放住房公积金贷款10亿元，回收住房公积金贷款11亿；住房公积金个人贷款发放率保持在75%左右，资金使用率保持在90%左右，个人贷款逾期率控制在0.5‰以内，贷款风险准备金充足率达到3%以上。

一是持续抓业务提质。丰富宣传手段，促进制度共建共享，吸引更多的新市民和非公企业参缴住房公积金。围绕合理住房需求，用好用足用活住房公积金，做到应贷尽贷、能贷尽贷，应提尽提、能提尽提。

二是持续抓服务增效。继续深入开展“惠民公积金、服务暖人心”服务提升三年行动，以客户体验为中心，着力从公众视角推进智慧服务，强化为民服务情怀，树立政府窗口部门良好新形象。

三是持续抓风险防控。进一步强化风险防控科技支撑，通过人防、技防、制度防及深入推行“不见面办业务”，让公积金服务更透明更高效。进一步强化贷后管理，有效控制资金流动性风险，确保资金运行安全。

四是持续抓创新驱动。扎实推进数据治理、数据共享、数据利用，进一步实现查证资料变为查证数据，提供资料变为核验数据。创新模式，重构流程，不断提升业务及服务标准化规范化便利化精细化水平，满足缴存人多样化办事需求。

五是持续抓党建引领。深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化，党建与业务融合互促，推动全盟住房公积金事业高质量发展再上新台阶。

第二部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2024年度收入、支出预算总计 3258.86万元，与上年相比收、支预算总计各减少 698.97万元，降低17.66%。其中：

( 一 ) 收入预算总计 3258.86 万元。包括：

1．本年收入合计 2869.83 万元。

( 1 ) 一般公共预算拨款收入 2869.83 万元，与上年相比减少 609.03万元，降低 17.51 %。一是人员经费预算比上年减少104.49万元，主要原因是为了不频繁调整预算，财政在2023年人员经费预算原编制基础上提高5%进行核定，2024年人员经费在原编制基础上按提高2.5%进行核定。其中，2023年艰苦边远地区津贴、奖励性绩效工资及遗属生活费调整比上年增加14.4万元；二是日常公用经费预算比上年减少91.34万元，主要原因是2023年购置5辆公务用车，预算金额100万元，2024年未购置；三是项目支出预算比上年减少413.2万元，主要原因是2023年新增互联网办业务安全加固项目210万元，公积金信息系统数字证书按国密标准改造项目110万元，蒙速办公积金业务按规范标准迁入“融合平台”项目60万元，纸质档案电子化加工补充项目40万元。

( 2 ) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 (减少) 0 万元，增长 (减少 ) 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

( 3 ) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 (减少) 0 万元，增长 (减少 ) 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

( 4 )财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加(减少 ) 0 万元，增长 (减少 ) 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

( 5 )事业收入 0 万元，与上年相比增加 (减少) 0 万元，增长 (减少) 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

( 6 ) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 (减少 ) 0 万元，增长 (减少 ) 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

( 7 ) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 (减少 ) 万元，增长 (减少) 0 %。主要原因是我单位没有上级补助收入。

( 8 ) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 (减少 ) 0 万元，增长 (减少 ) 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

( 9 ) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 (减少) 0 万元，增长 (减少) 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余 389.03 万元。与上年相比减少 89.94 万元，降低 18.78 %。主要原因是上年未实施完的项目继续结转到2024年完成。其中，住房公积金软硬件运行维护服务65.28万元，互联网办业务安全加固125.4万元，住房公积金信息管理系统和政务一体化系统适配国产化电脑等项目136.9万元，消防维保服务（21结转）6.7万元，公积金信息系统数字证书按国密标准改造54.75万元。

( 二) 支出预算总计 3258.86 万元。包括：

1．本年支出合计 3258.86万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 171.37 万元，主要用于支付事业单位离退休费21.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出122.69万元，机关事业单位职业年金缴费支出27万元。与上年相比减少31.91万元，降低 15.7 %，主要原因是人员经费预算编制提高比例下调，为了不频繁调整预算，财政在2023年人员经费预算原编制基础上提高5%进行核定，2024年人员经费在原编制基础上按提高2.5%进行核定。

（2）卫生健康（类）支出69.18万元，主要用于事业单位医疗62.03万元，公务员医疗补助7.15万元。与上年相比增加1.9万元，增长2.82%，主要原因是基数调整增加。

（3）住房保障（类）支出3018.3万元，主要用于人员经费支出1510.48万元，公用经费115.99万元，项目支出1391.83万元。与上年相比减少668.97万元，降低18.14%，主要原因一是财政为了不频繁调整预算，2023年财政在人员经费预算编制基础上提高了5%进行核定，2024年人员经费在原编制基础上按提高2.5%进行核定，人员经费预算提高比例下调，与上年相比减少74.49万元，其中，2023年艰苦边远地区津贴、奖励性绩效工资及遗属生活费调整比上年增加14.4万元；二是日常公用经费预算比上年减少91.34万元，主要原因是2023年购置5辆公务用车，预算金额100万元，2024年未购置；三是项目支出预算比上年减少503.14万元，主要原因是2023年新增互联网办业务安全加固项目210万元，公积金信息系统数字证书按国密标准改造项目110万元，蒙速办公积金业务按规范标准迁入“融合平台”项目60万元，纸质档案电子化加工补充项目40万元，对接盟政务局综窗系统50万元，上年结转缴存和提取及贷款发放回收等业务费37.8万元。

2．年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2024年收入预算合计 3258.86万元，包括本年收入 2869.83 万元，上年结转结余 389.03 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2869.83 万元，占 88.06 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 389.03 万元，占11.94 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2024年支出预算合计 3258.86 万元，其中：

基本支出 1867.03 万元，占 57.29 %；

项目支出 1391.83 万元，占 42.71 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2024年度财政拨款收、支总预算 3258.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少698.97 万元，降低 17.66 %。一是人员经费预算比上年减少104.49万元，主要原因是为了不频繁调整预算，财政在2023年人员经费预算原编制基础上提高5%进行核定，2024年人员经费在原编制基础上按提高2.5%进行核定，比上年减少104.49万元。其中，2023年艰苦边远地区津贴、奖励性绩效工资及遗属生活费调整比上年增加14.4万元；二是日常公用经费预算比上年减少91.34万元，主要原因是2023年购置5辆公务用车，预算金额100万元，2024年未购置；三是项目支出预算比上年减少503.14万元，主要原因一是上年未实施完的项目继续结转到2024年完成。二是2023年新增互联网办业务安全加固项目210万元，公积金信息系统数字证书按国密标准改造项目110万元，蒙速办公积金业务按规范标准迁入“融合平台”项目60万元，纸质档案电子化加工补充项目40万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算3258.86 万元，与上年相比减少698.97万元，降低17.66 %。一是人员经费预算比上年减少104.49万元，主要原因是为了不频繁调整预算，财政在2023年人员经费预算原编制基础上提高5%进行核定，2024年人员经费在原编制基础上按提高2.5%进行核定，比上年减少104.49万元。其中，2023年艰苦边远地区津贴、奖励性绩效工资及遗属生活费调整比上年增加14.4万元；二是日常公用经费预算比上年减少91.34万元，主要原因是2023年购置5辆公务用车，预算金额100万元，2024年未购置；三是项目支出预算比上年减少503.14万元，主要原因一是上年未实施完的项目继续结转到2024年完成。二是2023年新增互联网办业务安全加固项目210万元，公积金信息系统数字证书按国密标准改造项目110万元，蒙速办公积金业务按规范标准迁入“融合平台”项目60万元，纸质档案电子化加工补充项目40万元。

（一）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算21.68 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 22.62 %。变动原因：主要是2024年比2023年新增5名退休人员，去逝1人。

2．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算122.69万元，与上年相比减少2.9万元，降低2.31 %。变动原因：为了不频繁调整预算，财政在2023年人员经费预算原编制基础上提高5%进行核定，2024年人员经费在原编制基础上按提高2.5%进行核定，比上年减少。

3.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27万元，与上年相比减少33万元，降低55 %。变动原因：我单位2024年比2023年退休人员减少4人。

（二）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 62.03 万元，与上年相比增加3.65万元，增长6.25 %。变动主要原因：2023年基数调整比上年增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7.15 万元，与上年相比减少1.75万元，降低19.66 %。变动原因：为了不频繁调整预算，财政在2023年人员经费预算原编制基础上提高5%进行核定，2024年人员经费在原编制基础上按提高2.5%进行核定，比上年减少。

（三）住房保障（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 117.74 万元，与上年相比减少4.26万元，降低3.49 %。变动原因：为了不频繁调整预算，财政在2023年人员经费预算原编制基础上提高5%进行核定，2024年人员经费在原编制基础上按提高2.5%进行核定，比上年减少。

2.住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算18.21万元，与上年相比增加7.88 万元，增长76.28%。变动原因：2023年同期共新考录5名职工，相应购房补贴增加。

3.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算 2882.35万元，与上年相比减少672.6万元，降低18.92%。变动原因：一是人员经费预算除行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）、行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）、住房改革（款）住房公积金（项）、住房改革（款）购房补贴（项）外比上年减少78.11万元，主要原因是为了不频繁调整预算，财政在2023年人员经费预算原编制基础上提高5%进行核定，2024年人员经费在原编制基础上按提高2.5%进行核定。其中，2023年艰苦边远地区津贴、奖励性绩效工资及遗属生活费调整比上年增加14.4万元；二是日常公用经费预算比上年减少91.34万元，主要原因是2023年购置5辆公务用车，预算金额100万元，2024年未购置；三是项目支出预算比上年减少503.14万元，主要原因一是上年未实施完的项目继续结转到2024年完成。二是2023年新增互联网办业务安全加固项目210万元，公积金信息系统数字证书按国密标准改造项目110万元，蒙速办公积金业务按规范标准迁入“融合平台”项目60万元，纸质档案电子化加工补充项目40万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1867.03 万元，其中：

（一）人员经费 1751.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 115.99 万元。主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 43 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出40 万元，占“三公”经费的93.02%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的6.98%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出43万元，比上年预算减少 100 万元，降低 69.93 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 40 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 100万元，主要原因2023年新购置5辆公务用车，2024年未购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 40 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因与上年公务用车运行维护费预算支出持平。

3．公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因与上年公务接待费预算支出持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：本年无政府基金预算拨款支出。

其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2024年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门预算安排项目 11 个，项目预算总金额 1391.83万元。其中，财政本年拨款金额 1002.8 万元，财政拨款结转结余389.03 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）住房公积金软硬件运行维护服务（上年结转）

1.项目概述

本项目是2023年结转项目。用于维护全盟网络设备85台、视频会议及监控设备211台、机房环境基础设备17台、服务器12台、存储设备6台、电脑、外设、不间断电源574台、虚拟化系统1套、数据库系统1套、异地灾备系统1套，委托运维公司进行日、周、月、季度、年度运维。建立备件库，及时更换故障设备，确保全盟住房公积金线上线下服务安全高效。

2.立项依据

依据《关于印发住房公积金信息化建设导则的通知》（建金[2016]124号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

4.实施方案

因项目周期跨年，待一年服务期结束后，该笔资金用于支付业务专网运维服务、数据库安全运维服务项目尾款。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

年度预算安排

2024年安排2023年结转项目预算65.28万元。

（二）互联网办业务安全加固（上年结转）

1.项目概述

本项目采用区块链、视频、电子签章时间戳、CA认证等技术进一步改造网办业务安全环境，防篆改、防伪造、防抵赖。

2.立项依据

依据《网络安全法》、《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239）、国家住建部《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（建金〔2022〕82 号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

实施方案

本项目为上年结转项目，现已完成需求调研，正在开发阶段。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

年度预算安排

2024年安排2023年结转项目预算125.4万元。

（三）商用密码应用安全评估

项目概述

依据《中华人民共和国密码法》对全盟住房公积金核心业务系统、综合服务平台2套系统及中心数据机房、网络环境等商用密码应用安全进行评估。

立项依据

依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

实施方案

对全盟住房公积金核心业务系统、综合服务平台2套系统及中心数据机房、网络环境等商用密码应用安全进行评估。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

年度预算安排

2024年此项目预算20万元。

（四）住房公积金信息管理系统和政务一体化系统适配国产化电脑等项目（上年结转）

项目概述

本项目主要用于改造现有3个线上线下业务系统，适配中标麒麟、统信UOS和国内版式、流式软件，适配数字证书、多功能键盘、签字板、高拍仪等外设，实现了住房公积金业务系统运行环境安全可信。

立项依据

依据盟委保密局《关于实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代意见》。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

实施方案

本项目于2022年8月完成采购手续，现在处于闭环测试和开发阶段。因项目难度大、周期长。故该笔资金结转至2024年。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

年度预算安排

2024年安排2023年结转项目预算136.9万元。

（五）运维服务

项目概述

本项目主要用于2024年住房公积金软硬件运行维护服务。硬件运行维护服务包括：业务专网设备维护服务、数据安全维护服务。软件运维维护服务包括：互联网安全服务托管、电子档案系统使用授权及运维服务。

立项依据

依据住建部《关于加快住房公积金综合服务平台建设的通知》（内建金〔2016〕80 号）、《关于印发住房公积金信息化建设导则的通知》（建金[2016]124号）、《全国住房公积金业务档案管理标准》（JGJ/T495-2022）。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

实施方案

主要用于维护全盟网络设备85台、视频会议及监控设备211台、机房环境基础设备17台、服务器12台、存储设备6台、电脑、外设、不间断电源574台、虚拟化系统1套、数据库系统1套、异地灾备系统1套，委托运维公司进行日、周、月、季度、年度运维。建立备件库，及时更换故障设备，确保全盟住房公积金线上线下服务安全高效；对中心综合服务平台及互联网服务渠道（手机公积金APP、微信服务号、网厅、蒙速办掌上办、政务一体化平台等）提供安全运营服务，7*24在线监控、安全运营、性能调优；历史住房公积金业务档案数字化加工完成后，拟升级现有电子档案管理系统，全面对标2022年出台的《全国住房公积金业务档案管理标准》，实现住房公积金业务档案规范化数字化管理。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年此项目预算240万元。

（六）征信管理系统开发对接服务

项目概述

按照人行要求，开发征信查询上报留痕、异议处理、培训考试管理系统。

2.立项依据

依据《中国人民银行令〔2021〕第4号（征信业务管理办法）》。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

实施方案

详细记录征信查询操作；受理、调查、办结群众提出的征信异议；线上组织征信业务知识培训及考试。须对接中心业务系统，操作日志留痕不增加额外录入工作量；须对接人民银行相关接口，实现以上信息的数据报送；须支持信创云环境部署和国产化电脑终端。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年此项目预算50万元。

（七）业务终端及外设机房设备购置

项目概述

业务终端及外设机房设备购置包括：UPS电池及无线设备更换项目、自助服务终端及数字证书采购项目、国产电脑，打印机及宣传屏采购项目。

立项依据

依据《锡林郭勒盟行政公署关于印发锡林郭勒盟行政事业单位国有资产管理办法的通知》（锡署发[2020]130号）、盟“放管服”领导小组《关于印发锡林郭勒盟推进政务服务向基层延伸加强基层帮办代办工作方案的通知》、盟委保密局《关于规范全盟安可替代工程产品采购有关事宜的通知》（锡保机发〔2022〕12号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

实施方案

全盟UPS电池寿命损耗严重，无线网络设备达到使用年限，性能急剧下降。拟采购全盟UPS电池176块、无线AP12个、无线AC控制器1台、POE交换机一台；按照报盟委保密局安可电脑替代计划拟采购国产电脑更换全盟旗县市区住房公积金服务部达到使用年限非国产电脑71台、便携式计算机4台、打印机10台、业务大厅宣传屏2台、自助服务终端5台，数字证书300个。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年此项目预算195万元。

（八）缴存和提取贷款发放回收等业务运行费

1.项目概述

本预算项目主要用于2024年顺利开展住房公积金缴存、提取、贷款核算业务，编制办公费、邮电费、印刷费等专项业务预算经费。

2.立项依据

根据《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》，保证公积金业务正常运转，现编制当年预算。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

4.实施方案

根据财政批复制定本年缴存和提取及贷款发放回收等业务运行费预算，主要用于公积金业务正常开展，核算日常办公费、邮电费、印刷费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年安排此项目预算454万元。

（九）服装定制

项目概述

为规范全盟住房公积金服务，树立住房公积金窗口统一形象，结合目前工装使用时间久，磨损较严重的实际情况，计划2024年为全系统前台员工统一定做工装。

2.立项依据

根据国家住建部等四部门联合下发的《关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》（建金[2011]9号）要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

实施方案

2024年为全系统前台员工定制125套工装，单套单价3500元，共计43.8万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

年度预算安排

2024年此项目预算43.8万元。

（十）消防维保服务（21结转）

项目概述

2022年编制预算为全盟12个档案室气体灭火系统采购3年期消防服务维保。

立项依据

依据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国消防法》。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

实施方案

2024年是消防维保服务项目最后一年服务期，该笔预算结转至今年，用于支付第三年度维护费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年安排2023年结转项目预算6.7万元。

（十一）公积金信息系统数字证书按国密标准改造（上年结转）

1.项目概述

本项目主要是改造现有的业务系统，采用国密标准实现登录认证、传输渠道加密。

2.立项依据

依据盟委办、行署办《关于转发内蒙古自治区党委办公室、政府办公厅关于推进金融和重要领域密码应用与创新发展的实施方案的通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

4.实施方案

本项目现在处于闭环测试和开发阶段。因项目周期长，故该笔资金结转至今年。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年安排2023年结转项目预算54.75万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年部门一般公共预算机关运行经费预算支出 115.99万元，主要包括以下支出：办公费17.75万元、取暖费10万元、物业管费费35.1万元、工会经费19.42万元、福利费19.72万元、公务用车运行维护费14万元。与上年相比减少 91.34 万元，降低 44.06 %。主要原因是2023年预算购置公务用车5辆，2024年未购置。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额 289.79 万元，其中：拟采购货物支出 115.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 174 万元。涵盖“办公设备”、信息化设备、信息技术服务、家具和用具、金融服务、房地产服务、商务服务等采购大类，编制政府采购预算明细18项，采购金额来源为盟中心上缴的管理费。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目 19 个，公开绩效目标 19 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 2869.83 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董霞联系电话：8285891

第五部分 2024年度锡林郭勒盟住房公积金中心部门预算表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。