2023年度锡林郭勒盟住房公积金中心部门决算公开

7	西乌珠穆沁旗服务部	公益一类事业单位
8	太仆寺旗服务部	公益一类事业单位
9	镶黄旗服务部	公益一类事业单位
10	正镶白旗服务部	公益一类事业单位
11	正蓝旗服务部	公益一类事业单位
12	多伦县服务部	公益一类事业单位
13	乌拉盖管理区服务部	公益一类事业单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

1.主要业务指标完成情况

      （1）缴存、提取、贷款情况。2023年全盟缴存住房公积金27.83亿元，同比增长18.2%，完成年计划的115.97%。截至2023年底，累计缴存住房公积金218.15亿元，缴存余额82.68亿元，缴存单位3827个，缴存人数12.26万人（灵活就业人员2553人），较上年增加3613人。2023年全盟提取住房公积金23亿元，同比增加45.05%，完成年计划的176.92%。截至2023年底，累计提取住房公积金135.47亿元，占缴存总额的62.1%。2023年全盟发放住房公积金贷款4829笔21.25亿元，同比增长234.6%，完成年计划的303.56%。回收住房公积金贷款11.91亿元，贷款逾期率为零。截至2023年底，累计发放住房公积金贷款6.74万笔150.59亿元，贷款余额63.13亿元。2023年全盟住房公积金资金使用率91.04%，个人贷款发放率76.36%。年末贷款风险准备金充足率为4.11%。

  （2）财政补贴情况。盟直和旗县市区基本做到了按月随工资拨付职工住房公积金财政补贴部分，2023年6.13亿元补贴资金年内全部到位。

  （3）业务收支情况。2023年，全盟完成住房公积金业务收入21904万元。其中：住房公积金存款利息收入3449万元，住房公积金增值收益存款利息收入292.5万元，住房公积金委托贷款利息收入18162万元，其他收入0.5万元；全盟完成住房公积金业务支出12943万元。其中：支付个人住房公积金存款利息12077万元，支付商业银行住房公积金委托贷款手续费866万元。

     （4）增值收益情况。2023年，全盟实现住房公积金增值收益8961万元，较上年同期增加186万元，同比增长2.12%；增值收益率为1.12%。

       2、2024年工作要点

2024年，我中心要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照盟委行署决策部署和盟住房公积金管理委员会及盟住建局工作要求，围绕“创新发展、智慧高效、规范安全”工作主线，抓制度强管理，优服务树形象，转作风惠民生，围绕全盟工作大局，发挥好住房公积金助力住有所居、住有宜居方面的积极作用。计划全年缴存住房公积金26亿元，办理提取住房公积金15亿元，发放住房公积金贷款10亿元，回收住房公积金贷款11亿；住房公积金个人贷款发放率保持在75%左右，资金使用率保持在90%左右，个人贷款逾期率控制在0.5‰以内，贷款风险准备金充足率达到3%以上。

一是持续抓业务提质。丰富宣传手段，促进制度共建共享，吸引更多的新市民和非公企业参缴住房公积金。围绕合理住房需求，用好用足用活住房公积金，做到应贷尽贷、能贷尽贷，应提尽提、能提尽提。

二是持续抓服务增效。继续深入开展“惠民公积金、服务暖人心”服务提升三年行动，以客户体验为中心，着力从公众视角推进智慧服务，强化为民服务情怀，树立政府窗口部门良好新形象。

三是持续抓风险防控。进一步强化风险防控科技支撑，通过人防、技防、制度防及深入推行“不见面办业务”，让公积金服务更透明更高效。进一步强化贷后管理，有效控制资金流动性风险，确保资金运行安全。

四是持续抓创新驱动。扎实推进数据治理、数据共享、数据利用，进一步实现查证资料变为查证数据，提供资料变为核验数据。创新模式，重构流程，不断提升业务及服务标准化规范化便利化精细化水平，满足缴存人多样化办事需求。

五是持续抓党建引领。深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化，党建与业务融合互促，推动全盟住房公积金事业高质量发展再上新台阶。

第二部分 部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心 2023 年度收入、支出决算总计   3519.29   万元。与年初预算相比，收、支总计各减少   438.54   万元，减少  11.08  %，变动原因：主要原因是将未完成的项目资金389.03万元结转下年；根据业务量需求，缴存和提取及贷款发放回收等业务费结余资金财政年末已收回。与上年决算相比，收、支总计各增加  885.03   万元，增长 33.60%。其中：

   （一）收入决算总计  3519.29   万元。包括：

1.本年收入决算合计  3510.77   万元。与上年决算相 比，增加  887.14   万元，增长  33.81  %，变动原因：一是在职人员工资正常晋级、社保各项保险基数调整、公积金基数增加，增加去逝人员抚恤金及丧葬费10.13万元，2023年职工带薪休假在当年发放，增加105.53万元；二是上年未完工的项目资金610.73万元结转至2023年支付。 

2.使用非财政拨款结余 0.77  万元。与上年决算相比，增加 0.77  万元，增长 100 %，变动原因：主要是2022年度银行存款利息收入。

    3.年初结转和结余  7.75  万元。与上年决算相比， 减少 2.88  万元，减少  27.09  %，变动原因：主要原因是垫付的法院诉讼费已收回。

（二）支出决算总计 3519.29  万元。包括：

1.本年支出决算合计  3515.72 万元。与上年决算相比，增加 889.98  万元，增长 33.89 %，变动原因：一是结转上年未完工的项目资金610.73万元于2023年支付；二是在职人员工资正常晋级、社保各项保险基数调整、公积金基数增加，缴费金额增加，2023年职工带薪休假在本年发放增加105.53万元。

2.结余分配 0  万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 0.77 万元，减少 100 %，变动原因：主要是2022年度银行存款利息收入，2023年利息收入在应缴财政款列支。

3.年末结转和结余 3.58   万元。结转和结余事项： 财政拨款结转结余1.99万元，其中：人员经费结转0.11万元，主要是扣回编外长聘人员请假工资；项目支出结转1.88万元，主要是垫付的法院诉讼费及服务部未结算的办公费。非财政拨款结转1.58万元，是锡市就业局提前拨入的4名益岗人员2024年1-2月工资。与上年决算相比，减少 4.17  万元，减少 53.81  %，变动原因：主要原因是垫付的法院诉讼费已收回。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心 2023年度本年收入决算合计

3510.77 万元，其中：

  本年一般公共预算财政拨款收入3496.48万元， 占 99 .59 %；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元， 占 0.00 %； 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00  万元， 占0.00%；

本年上级补助收入  0.00   万元， 占  0.00  %；

本年事业收入  0.00   万元， 占  0.00  %；

本年经营收入  0.00   万元， 占  0.00  %；

本年附属单位上缴收入  0.00   万元， 占 0.00 %；

本年其他收入 14.29 万元， 占 0.41   %。

图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心 2023 年度本年支出决算合计

3515.72 万元，其中：

本年基本支出 2087.53 万元， 占 59.38  %；

本年项目支出 1428.19 万元， 占 40.62  %；

本年上缴上级支出  0.00   万元， 占  0.00 %；

本年经营支出  0.00 万元， 占 0.00  %；

本年对附属单位补助支出  0.00   万元， 占 0.00 %。

图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3504.23 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 453.6 万元，减少 11.46 %，变动原因：未完工的项目资金389.03万元结转到下年支付，根据业务量需求，缴存和提取及贷款发放回收等业务费结余资金财政年末已收回；与上年决算相比，收、支总计各增加885.04 万元，增长33.79  %，变动原因：一是结转上年未完工的项目资金610.73万元于2023年支付；二是在职人员工资正常晋级、社保各项保险基数调整、公积金基数增加，缴费金额增加，2023年职工带薪休假在本年发放增加105.53万元。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3502.24万元。与年初预算 3957.83 万元相比，完成年初预算的 88.49 %。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业类决算数为193.06万元，与年初预算相比减少10.22万元。其中：

1.行政事业单位养老支出(款）事业单位离退休（项）。年初预算 17.68 万元，调剂后全年预算数20.41万元，支出决算 20.41  万元，完成全年预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算数与年初预算数相比增加2.73万元，主要原因是年初预算编制数17.68万元，因2023年7月后退休人员增加6人，相应的退休费支出增加。年末在一体化系统预算中将2023年人员支出调剂到退休费及退休绩效奖金2.73万元。

2．行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 125.59 万元，支出决算117.79万元，完成年初预算的 93.79  %。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算数与年初预算数相比减少7.8万元，主要原因是2023年退休人员增加6人，相应基本养老保险缴费支出减少。年末财政将余额已收回。

3．行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 60  万元，支出决算54.85万元。完成年初预算的 91.42  %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算预估7名退休人员职业年金60万元，2023年根据社保职业年金缴费核定单缴费，因此有差异。 年末财政将余额已收回。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康类决算数为67.96万元，与年初预算相比增加0.68万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 58.38万元，调剂后全年预算数58.97万元，支出决算58.97万元，完成全年预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算数与年初预算数相比增加0.59万元，主要原因是2023年7月后增加退休人员6人，增加考录人员11人。年末在一体化系统预算中将2023年人员支出调剂到医疗保险0.59万元。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算8.9万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是四舍五入原因，与年初预算数相同。

（三）住房保障支出（类）

住房保障类决算数为3241.22万元，与年初预算相比减少446.05万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算122 万元，支出决算 114.14 万元，完成年初预算的 93.56 %。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算数与年初预算数相比减少7.86万元，主要原因是一体化系统中编制住房公积金预算核定额基础上提高5%。年末财政将余额已收回。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.33万元，调剂后全年预算数13.62万元，支出决算13.62万元，完成全年预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算数与年初预算数相比增加3.29万元，主要原因是2023年增加考录人员11人，相应购房补贴增加。年末在一体化系统预算中将2023年人员工资调剂到购房补贴3.29万元。

3.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算 3554.95万元，支出决算3113.46万元，完成年初预算的87.58%。决算数与年初预算数的差异原因：支出决算数与年初预算数相比减少441.49万元，主要原因是按照合同约定，将未完成的项目389.03万元结转到下年支付，年末财政将剩余额已收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2086.44万元，其中：

（一）人员经费1888.24万元。主要包括：基本工资372.08万元、津贴补贴168.42万元、奖金76.91万元、伙食补助费8.18万元、绩效工资284.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.8万元、职业年金缴费54.85万元、职工基本医疗保险缴费58.97万元、公务员医疗补助缴费8.99万元、其他社会保障缴费4.79万元、住房公积金114.14万元、其他工资福利支出583.08万元、退休费20.41万元、抚恤金10.13万元、生活补助5.17万元。

（二）公用经费198.20 万元。主要包括：办公费8.07万元、手续费0.14万元、水费0.13万元、邮电费0.67万元、取暖费10.44万元、物业管理费22.81万元、租赁费9.08万元、劳务费0.52万元、工会经费19.58万元、福利费16.42万元、公务用车运行维护费13.62万元、其他商品和服务支出0.6万元、公务用车购置96.12万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1415.79万元，其中：

   （一）工资福利支出1.14万元。主要包括：其他工资福利支出1.14万元，主要是支付上年结转的编外长聘人员工资。

   （二）商品和服务支出964.59万元。主要包括：办公费87.02万元，印刷费17.03万元，手续费29.1万元，水费0.07万元，电费0.57万元，邮电费22.92万元，差旅费51.3万元，维修（护）费189.49万元，租赁费56.44万元，会议费3.12万元，培训费31.02万元，公务接待费0.59万元，劳务费0.85万元，委托业务费449.66万元，公务用车运行维护费1.79万元，其他交通费用7.36万元，其他商品和服务支出16.3万元。

   （三）对个人和家庭的补助2.7万元。 主要包括：其他对个人和家庭的补助2.7万元。

   （四）资本性支出447.36万元。主要包括：办公设备购置207.68万元，信息网络及软件购置更新239.68万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明

    锡林郭勒盟住房公积金中心部门2023年度财政拨款“三 公 ”经费全年预算 136.73万元，支出决算112.11万元，完成预算的 81.99%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算135.73万元，支出决算111.52万元，完成预算的82.16%；公务接待费全年预算1 万元，支出决算0.59万元，完成预算的58.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算与预算差异原因是公务用车购置及运行维护费减少24.21万元，公务接待费减少0.41万元。主要原因一是全盟住房公积金业务学习培训主要以视频会议进行，公务用车加油支出减少；二是大力压缩“三公 ”经费支出；三是大力压缩“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2023年度财政拨款“三 公 ”经费支出112.11万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出111.52万元，占99.47%；公务接待费支出0.59万元， 占0.53%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个， 累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：与上年决算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出111.52万元。其中：

   （1）公务用车购置费支出96.12万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车5 辆，开支内容：我单位因公务 用车已达到使用年限，为了保证安全，同时保证业务正常开展， 2023年通过政府采购平台购置5辆公务用车。与上年决算相比，增加1.81万元，增长1.92%，变动原因：2023年比2022年新购置公务用车费用增加。

   （2）公务用车运行维护费支出15.40万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为14 辆。与上年决算相比，减少5.32万元，减少25.68 %，变动原因：一是全盟住房公积金业务学习培训主要以视频会议进行，公务用车加油支出减少；二是大力压缩“三公 ”经费支出。

3.公务接待费支出0.59万元。其中：国内公务接待支出0.59万元，接待7批次，46人次，开支内容：主要是接待考核组； 国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.47万元，增长391.67%，变动原因：2023年接待通辽住房公积金中心来我中心交流和内蒙古自治区住房资金中心一行考察。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长 （减少）0 %，变动原因：本部门本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元， 增长（减少）0 %，变动原因：本部门本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2023年度机构运行经费支出决算198.20万元。与上年决算相比，减少50.26万元，减少20.23%，变动原因：从2023年起光纤专线租用费预算列入项目支出中。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金我中心部门2023年度政府采购支 出总额588.94万元，其中：政府采购货物支出230.63万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出358.3万元。政府采购授予中小企业合同金额301.63万元，占政府采购支出总额的51.22 %，其中：授予小微企业合同金额299.86万元， 占政府采购支出总额的50.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门截至2023年12月31日， 本部门共有车辆14 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用 车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休 干部用车0 辆，其他用车14 辆；单价50万元（含）以上的通 用设备0 台（套），单价100万元（含） 以上的专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟住房公积金中心部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金1428.19 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“人员支出 ”、“缴存、提取、贷款发放回收专项业务 费 ”、“住房公积金网络安全加固项目”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1415.79万元，政府性基金支出 0 万元，其他资金支出12.4万元，我单位没有委托第三方机构开展绩效评价的项目。部门评价情况：

1.接入人民银行征信系统（20结转） 此项目已支付7.5万元，因我中心与中国金融电子公司签订了合同变更协议，终止数据查询系统合同，不再支付完成的征信查询系统剩余款项。已开展了绩效评价，自评得分77.6分。

2.委托业务费（20结转）此项目年末已全部完成，完成此项目的100%，已开展了绩效评价，自评得分99分。

3.纸质档案电子化（20结转）此项目已全部完成，完成此项目预算的100%，已开展了绩效评价， 自评得分100分。

    4.消防维保服务（21结转）按合同约定2023年已支付7.1万元，剩余款项于2024年支付。已开展了绩效评价，自评得分81分。

    5.人员支出 上年结转编外长聘人员工资结转到2023年支付，此项目已全部完成，自评得分100分。

6.住房公积金网络安全加固项目 此项目已完成，完成此项目的100%， 已开展了绩效评价， 自评得分99分。

    7.住房公积金软硬件运行服护服务  此项目是上年结转项目，已全部完成，已开展了绩效评价，自评得分99.94分。

8.缴存和提取及贷款发放回收等业务费  此项目是上年结转项目，已全部完成，已开展了绩效评价，自评得分82.6分。

9.住房公积金软硬件运行维护服务  此项目已支付113.35万元，按合同约定，剩余款项65.28万元结转到2024年支付。已开展了绩效评价，自评得分81.34分。

10.缴存和提取及贷款发放回收等业务费  此项目已完成，完成了此项目的100%，已开展了绩效评价，自评得分91.2分。

11.业务终端及外涉机房设备购置  此项目已全部完成，完成了此项目的100%，已开展了绩效评价，自评得分98.52分。

12.视频会议系统改造  此项目已支付0.98万元，完成了此项目的4.9%。根据腾讯云服务方式解决并已完成，因此此项目不再实施。已开展了绩效评价，自评得分80.98分。

13.对接盟政务局综窗系统  此项目已全部完成，完成了此项目的100%，已开展了绩效评价，自评得分98.92分。

14.公积金信息系统数字证书按国密标准改造  此项目已支付54.75万元，完成了此项目的49.8%，按合同约定，结转2024支付54.75万元。已开展了绩效评价，自评得分90.53分。

15.互联网办业务安全加固  此项目已支付83.6万元，完成了此项目的39.8%，按合同约定，其余部分待完成验收后支付，结转2024支付125.4万元。已开展了绩效评价，自评得分86.96分。

16.纸质档案电子化加工补充  此项目已全部完成，完成了此项目的100%，已开展了绩效评价，自评得分98.62分。

17.蒙速办公积金业务按规范标准迁入“融合平台”  此项目已全部完成，完成了此项目的100%，已开展了绩效评价，自评得分98.9分。

18.公益岗人员工资 此项目资金由锡市就业局拨入我单位，用于支付4名工益岗人员工资。全年其他资金支出9.11 万元。

    19.公益岗各项保险 此项目资金由锡市就业局拨入我单位，用于缴交4名公益岗人员各项保险。全年其他资金支出3.28万元。

    从评价情况看，以上19个项目中14个项目均已完成并支付了款项，其余5个项目按合同规定需下年支付尾款。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2023年决算中反映“人 员支出 ”项目、“缴存提取贷款发放回收专项业务经费 ”项目、“业务终端及通用外涉设备购置 ”项目等19个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目的绩效自评结果。

1.接入人民银行征信系统（20结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.6分。全年预算数为18.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的40.54%。项目绩效目标完成情况：因我中心与中国我金融电子公司签订了合同变更协议，终止数据查询系统合同，不再支付完成的证信查询系统剩余款项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理编制预算，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		接入人民银行征信系统（20结转）
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	18.50	18.50		7.50		10	40.54		4.05
		其中：财政拨款	18.50	18.50		7.50		——	40.54		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为实现上报住房公积金归集、个贷信息并查询申请住房公积金贷款人征信情况报告，加强部门横向数据共享能力，提高业务办理效率，由于疫情原因，2020年预算项目资金结转至2023年实施。					2020年预算安排此项目资金50万元，实际采购价37万元，按照合同要求2021年已支付采购价的50%，共计18.5万元，由于疫情原因此项目推后实施，2023年支付7.5万元。因我中心与中国金融电子公司签订了合同变更协议，终止未完成的数据查询系统合同，不再支付未完成的征信查询系统剩余款项，此项目不再实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	数据查询系统服务	正向	等于	1	1	项	7	7
			数据报送系统服务	正向	等于	1	0	项	8	1
		质量指标	政府采购率	正向	等于	100	100	%	8	8
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	数据查询系统服务	正向	等于	1	1	年	5	5
			数据报送系统服务	正向	等于	1	0	年	5	1
		成本指标	数据查询系统服务	正向	等于	9.9	7.5	万元	6	4.55	2023年底，我中心与中国金融电子公司签订了合同变更协议，在支付完数据上报系统剩余款项7.5万元后，终止未完成的数据查询系统合同，不再支付未完成的征信查询系统剩余款项，此项目不再实施。
			数据报送系统服务	正向	等于	8.6	0	万元	4	0	2023年底，我中心与中国金融电子公司签订了合同变更协议，在支付完数据上报系统剩余款项7.5万元后，终止未完成的数据查询系统合同，不再支付未完成的征信查询系统剩余款项，此项目不再实施。
	效益指标	经济效益	年节约费用	正向	大于等于	20	20	%	10	10
		社会效益	提高每笔业务办结率	正向	大于等于	50	50	%	10	10
		可持续影响	征信数据报送系统	正向	等于	1	1	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			缴存职工满意率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
总分									100	77.60

2.委托业务费（20结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目是上年结转项目，当年已完成预算的100%。发现的主要问题及原因：采购不及时导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：合理按排时间，抓紧采购。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		委托业务费（20结转）
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	16.60	16.60		16.60		10	100.00		10
		其中：财政拨款	16.60	16.60		16.60		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2020年编制预算资金90万元，用了采购三年等级保护测评，网络安全渗透测试服务，由于疫情原因，2022年未完成当年安全培训服务，结转至2023年完成。					2020年预算安排项目资金210万元，采购三年的委托业务费，按合同签定要求结转至2023年支付等保评测委托业务费尾款16.6万元，此项目已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公积金核心业务系统	正向	等于	1	1	项	5	5
			公积金综合业务平台系统	正向	等于	1	1	项	5	5
			安全培训	正向	等于	1	1	项	5	5
		质量指标	政府采购率	正向	等于	100	100	%	10	10
			验收合格率	正向	等于	90	90	%	5	5
		时效指标	公积金核心业务系统	正向	等于	1	1	年	4	4
			公积金综合业务平台系统	正向	等于	1	1	年	3	3
			安全培训	正向	等于	1	1	年	3	3
		成本指标	公积金核心业务系统	正向	等于	5.6	5.6	万元/项	4	4	2020年预算安排项目资金210万元，采购三年的委托业务费，按合同签定要求结转至2023年支付等保评测委托业务费尾款16.6万元，此项目已完成。
			公积金综合业务平台系统	正向	等于	5.5	5.5	万元/项	3	3	2020年预算安排项目资金210万元，采购三年的委托业务费，按合同签定要求结转至2023年支付等保评测委托业务费尾款16.6万元，此项目已完成。
			安全培训	正向	等于	5.5	5.5	万元/项	3	3	2020年预算安排项目资金210万元，采购三年的委托业务费，按合同签定要求结转至2023年支付等保评测委托业务费尾款16.6万元，此项目已完成。
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	0	0	%	1	1
		社会效益	社会满意度	正向	大于等于	90	90	%	9	9
		生态效益	无	正向	等于	0	0	%	1	0
		可持续影响	公积金核心业务系统	正向	等于	1	1	年	7	7
			公积金综合业务平台系统	正向	等于	1	1	年	6	6
			安全培训	正向	等于	1	1	年	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			缴存职工满意率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
总分									100	99

    3.纸质档案电子化（20结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为82.46万元，执行数为82.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目是2020年结转项目，已全部完成。发现的主要问题及原因：采购不及时，加快采购进度。下一步改进措施：合理安排时间，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		纸质档案电子化（20 结转）
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	82.46	82.46		82.46		10	100.00		10
		其中：财政拨款	82.46	82.46		82.46		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2020年编制纸质档案电子化预算181.8万元，主要对历史档案进行电子化整理，整理内容是海量纸质档案扫描、数据核实、数据清理等相关内容。按合同要求，并经专家组验收后支付。					2022纸质档案电子化（20 结转）预算安排82.46万元，实际完成值为0，此项目已结转至2023年度，已完成支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专业公司对全盟住房公积金2008年-2019年纸质业务档案扫描、数据清理	正向	等于	1	1	项	8	8
			聘请专业公司对全盟住房公积金2008年-2019年纸质业务档案数据核实	正向	等于	1	1	项	7	7
		质量指标	政府采购率	正向	等于	100	100	%	8	8
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	聘请专业公司对全盟住房聘请专业公司对全盟住房公积金2008年-2019年纸质业务档案扫描、数据清理	正向	等于	1	1	年	5	5
			聘请专业公司对全盟住房公积金2008年-2019年纸质业务档案数据核实	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	聘请专业公司对全盟住房公积金2008年-2019年纸质业务档案扫描、数据清理	正向	等于	41.23	41.23	万元	5	5
			聘请专业公司对全盟住房公积金2008年-2019年纸质业务档案数据核实	正向	等于	41.23	41.23	万元	5	5
	效益指标	经济效益	年节约费用	正向	大于等于	30	30	%	10	10
		社会效益	提高第笔业务办结率	正向	大于等于	50	50	%	10	10
		可持续影响	聘请专业公司对全盟住房聘请专业公司对全盟住房公积金2008年-2019年纸质业务档案扫描、数据清理	正向	等于	5	5	年	5	5
			聘请专业公司对全盟住房公积金2008年-2019年纸质业务档案数据核实	正向	等于	5	5	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			缴存职工满意率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
总分									100	100

4.消防维保服务（21结转）项目自评综述：全年预算数为14.2万元，执行数为7.1万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：2022年预算安排此项目资金37万元，实际采购价35.5万元，主要用于采购三年的气体消防系统运维服务，按合同约定，2024年支付剩余尾款6.7万元。发现的主要问题及原因：采购不及时，加快采购进度。下一步改进措施：合理安排时间，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		消防维保服务（21结转）
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	14.20	14.20		7.10		10	50.00		5
		其中：财政拨款	14.20	14.20		7.10		——	50.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2021年为机房采购了三年气体消防维保服务，按合同要求，因未到第二、第三年度的服务费用，故该笔预算于2023年至2024年支付。					2022年预算安排此项目资金37万元，实际采购价35.5万元，主要用于采购三年的气体消防系统运维服务，按合同要求2022年已支付采购价60%，共计21.3万元，2023年支付20%，共计7.1万元，剩余尾款于2024年支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	消防维保服务	正向	等于	1	1	项	5	5
			消防检修次数	正向	等于	3	0	次	10	1
		质量指标	政府采购率	正向	等于	100	100	%	7	7
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	消防维保服务	正向	等于	1	1	年	5	5
			消防安全检修工作	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	消防维保服务	正向	等于	7.1	3.55	万元	5	2.5	2022年预算安排此项目资金37万元，实际采购价35.5万元，主要用于采购三年的气体消防系统运维服务，按合同要求2022年已支付采购价60%，共计21.3万元，2023年支付20%，共计7.1万元，剩余尾款于2024年支付。
			消防检修安全工作	正向	等于	7.1	3.55	万元	5	2.5	2022年预算安排此项目资金37万元，实际采购价35.5万元，主要用于采购三年的气体消防系统运维服务，按合同要求2022年已支付采购价60%，共计21.3万元，2023年支付20%，共计7.1万元，剩余尾款于2024年支付。
	效益指标	经济效益	年节约费用	正向	大于等于	25	25	%	10	10
		社会效益	保证了设施的完整有效和系统正常运行	正向	大于等于	100	100	%	10	10
		可持续影响	消防维保服务	正向	等于	3	3	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	缴存职工满意率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			工作人员满意率	正向	大于等于	96	96	%	5	5
总分									100	81.0

5.人员支出项目自评综述：此项目是上年结转的编外长聘人员工资，金额为1.14万元，2022年按照预算批复在项目支出中列支，2023年会计核算累计结转至项目支出中，因此绩效管理中没有此项目。项目绩效目标完成情况：发放上年结转的编外长聘人员工资。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强人员管理，严格执行预算。

6.住房公积金网络安全加固项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为239.68万元，执行数为239.68万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已全部完成。发现的主要问题及原因：采购不及时，今后加快采购进度。下一步改进措施：合理安排时间，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		住房公积金网络安全加固项目
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	239.68	239.68		239.68		10	100.00		10
		其中：财政拨款	239.68	239.68		239.68		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		我中心加大“互联网+公积金”信息化建设力度，陆续上线了网上业务大厅、手机APP、蒙速办、政务一体化系统、微信服务号等多项线上线下业务渠道。为确保信息数据安全，对网络进行安全加固，2022年已编制预算资金，因疫情原因未实施，结转2023年实施。					2023住房公积金网络安全加固项目预算安排239.68万元，已完成支付。其中保垒机14万元，数据库加密设备35万元，网络安全审计设备54.68万元，态势感知40万元，探针22万元，防火墙44万元，网络安全监控系统24万元，华为特征库升级6万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保垒机	正向	等于	1	1	台	2	2
			数据库加密设备	正向	等于	1	1	台	2	2
			网络安全审计设备	正向	等于	1	1	台	2	2
			态势感知	正向	等于	1	1	台	2	2
			探针	正向	等于	2	2	台	2	2
			防火墙	正向	等于	2	2	台	2	2
			网络安全监控系统	正向	等于	1	1	台	2	2
			华为特征库升级	正向	等于	4	4	台	1	1
		质量指标	政府采购率	正向	等于	100	100	%	7	7
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	保垒机	正向	大于等于	1	1	年	2	2
			数据库加密设备	正向	等于	1	1	年	2	2
			网络安全审计设备	正向	等于	1	1	年	1	1
			态势感知	正向	等于	1	1	年	1	1
			探针	正向	等于	1	1	年	1	1
			防火墙	正向	等于	1	1	年	1	1
			网络安全监控系统	正向	等于	1	1	年	1	1
			华为特征库升级	正向	等于	1	1	年	1	1
		成本指标	保垒机	正向	等于	14	14	万元/台	1	1
			数据库加密设备	正向	等于	35	35	万元/台	1	1
			网络安全审计设备	正向	等于	54.68	54.68	万元/台	1	1
			态势感知	正向	等于	40	40	万元/台	1	1
			探针	正向	等于	11	11	万元/台	1	1
			防火墙	正向	等于	22	22	万元/台	1	1
			网络安全监控系统	正向	等于	24	24	万元/台	2	2
			华为特征库升级	正向	等于	1.5	1.5	万元/台	2	2
	效益指标	经济效益	年节约费用	正向	小于等于	10	10	%	2	2
		社会效益	提高每笔业务办结率	正向	等于	10	10	%	2	2
		生态效益	无	正向	等于	0	0	%	1	0
		可持续影响	保垒机	正向	等于	6	6	年	2	2
			数据库加密设备	正向	等于	5	5	年	2	2
			网络安全审计设备	正向	等于	6	6	年	2	2
			态势感知	正向	等于	6	6	年	2	2
			探针	正向	等于	6	6	年	2	2
			防火墙	正向	等于	6	6	年	2	2
			网络安全监控系统	正向	等于	6	6	年	2	2
			华为特征库升级	正向	等于	6	6	年	11	11
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	小于等于	95	95	%	5	5
			缴存职工满意率	正向	小于等于	95	95	%	5	5
总分									100	99

7.住房公积金软硬件运行维护服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为64.59万元，执行数为64.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已全部完成。发现的主要问题及原因：采购不及时，执行进度缓慢。下一步改进措施：合理安排时间，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		住房公积金软硬件运行维护服务
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	64.59	64.59		64.44		10	99.77		9.98
		其中：财政拨款	64.59	64.59		64.44		——	99.77		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		我中心开通了公积金APP，微信服务号，网厅，蒙速办，掌上办，政务一体化线上线下服务渠道，为了确保网络和信息系统安全可靠，给缴存人使用提供高效的优质服务，2022年编制此项目预算资金175万元，按照合同要求，剩余款项结转2023年支付。					2022年度住房公积金软硬件运行维护服务预算175万元，按合同要求已支付107.81万元，剩余款项64.59万元按合同要求结转至2023年完成。已全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务器存储设备灾备设备及数据安全维护服务	正向	等于	1	1	项	5	5
			全盟业务专网设备及终端设备维护服务	正向	等于	1	1	项	5	5
			互联网安全服务托管	正向	等于	1	1	项	5	5
		质量指标	政府采购率	正向	等于	100	100	%	8	8
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	服务器存储设备灾备设备及数据安全维护服务	正向	等于	1	1	年	3	3
			全盟业务专网设备及终端设备维护服务	正向	等于	1	1	年	3	3
			互联网安全服务托管	正向	等于	1	1	年	4	4
		成本指标	服务器存储设备灾备设备及数据安全维护服务	正向	等于	60	60	万元/项	3	3	2022年度住房公积金软硬件运行维护服务预算175万元，服务器存储设备灾备设备及数据安全维护服务60万元于2022年已全部完成。
			全盟业务专网设备及终端设备维护服务	正向	等于	50	50	万元/项	2	2	2022年度住房公积金软硬件运行维护服务预算175万元，全盟业务专网设备及终端设备维护服务50万元于2022年已全部完成。
			互联网安全服务托管	正向	等于	65	64.44	万元/项	5	4.96	2022年度住房公积金软硬件运行维护服务预算175万元，按合同要求已支付107.81万元，剩余款项64.59万元按合同要求结转至2023年完成。已全部完成。
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	0	0	%	1	1
		社会效益	提高每笔业务办结率	正向	大于等于	30	30	%	4	4
			服务社会发展能力	正向	大于等于	90	90	%	15	15
		生态效益	无	正向	等于	0	0	%	1	1
		可持续影响	服务器存储设备灾备设备及数据安全维护服务	正向	等于	1	1	年	3	3
			全盟业务专网设备及终端设备维护服务	正向	等于	1	1	年	3	3
			互联网安全服务托管	正向	等于	1	1	年	3	3
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			缴存职工满意率	正向	大于等于	96	96	%	5	5
总分									100	99.94

    8.缴存和提取及贷款发放回收等业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.6分。上年结转采购自助服务终端机预算数为37.8万元，会计核算项目支出上年结转各服务部未结算的办公费等支出5.95万元，执行数为43.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已全部完成。发现的主要问题及原因：采购进度慢，预算执行进度缓慢。下一步改进措施：合理安排时间采购，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		缴存和提取及贷款发放回收等业务费
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	37.80	37.80		37.80		10	100.00		10
		其中：财政拨款	37.80	37.80		37.80		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》，保证公积金业务正常运转，现编制办公费、邮电费、印刷费等专项业务预算经费，顺利开展住房公积金缴存、提取、贷款、核算业务，更好的服务于缴存职工。为锡市、西乌旗、东乌旗等7个服务部购买公积金自助查询机，共计63万元，按照合同要求，保证金到账后支付合同总额的40%，设备调试完毕后支付合同总额的60%，已支付25.8万元，剩余37.8万元未支付。					2022年缴存和提取及贷款发放回收等业务费项目结转至2023年度。我中心需采购7台自助服务终端，投放至苏木嘎查等基层提供查询办理服务。用于延伸公积金业务，更好的服务于缴存职工。此笔指标共计37.8万元，2023年共支付37.8万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公积金自助查询机	正向	等于	7	7	台	10	10
			公积金自助服务系统开发	正向	等于	0	0	项	5	0
		质量指标	政府采购率	正向	等于	100	100	%	8	8
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	公积金自助查询机	正向	等于	1	1	年	5	5
			公积金自助服务系统开发	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	公积金自助查询机	正向	等于	9	5.4	万元/台	6	3.6	2022年预算安排此项目资金63万元，按照合同要求2022年已支付此项目款的40%，共计25.2万元，2023年支付尾款37.8万元。
			公积金自助服务系统开发	正向	等于	0	0	万元	4	0
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	0	0	万年/月	4	0
		社会效益	社会满意度	正向	等于	98	98	%	10	10
		生态效益	无	正向	等于	0	0	%	2	0
		可持续影响	公积金自助查询机	正向	等于	6	6	年	7	7
			公积金自助服务系统开发	正向	等于	6	6	年	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	小于等于	98	98	%	5	5
			缴存职工满意率	正向	小于等于	98	98	%	5	5
总分									100	82.6

     9.住房公积金软硬件运行维护服务项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.34分。全年预算数为240万元，执行数为113.35万元，完成预算的47.23%。项目绩效目标完成情况：按合同约定，剩余款项65.28万元结转至2024年支付。发现的主要问题及原因：采购不及时，预算执行进度缓慢。下一步改进措施：合理安排时间，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		住房公积金软硬件运行维护服务
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	240.00	240.00		113.35		10	47.23		4.72
		其中：财政拨款	240.00	240.00		113.35		——	47.23		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为了确保网络和信息系统安全可靠，给缴存人使用人提供高效优质服务，依据国家住建部《住房公积金信息化建设导则》，拟通过购买社会服务解决本单位信息科运维力量不足问题。					2023年住房公积金软硬件运行维护服务预算安排240万元，已支付113.35万元，已完成预算项目的47.23%，其中，互联网安全服务托管预算安排65万元，实际完成 64.85万元；公积金业务专网设备维护服务预算安排50万元，按合同要求已完成19.76万元，剩余款项安排在2024年支付；数据安全维护服务预算按排60万元，按合同要求已完成28.74万元，剩余款项安排在2024年支付；电子档案系统使用授权及运维服务预算安排65万元，因实施晚未支付，安排在2024年预算中。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	互联网安全服务托管	正向	等于	1	1	项	3	3
			公积金业务专网设备维护服务	正向	等于	1	1	项	3	3
			数据安全维护服务	正向	等于	1	1	项	3	3
			电子档案系统使用授权及运维服务	正向	等于	1	0	项	3	3
		质量指标	政府采购率	正向	等于	100	100	%	7	7
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	互联网安全服务托管	正向	等于	8	8	月	3	3
			公积金业务专网设备维护服务	正向	等于	8	8	月	3	3
			数据安全维护服务	正向	等于	8	8	月	3	3
			电子档案系统使用授权及运维服务	正向	等于	8	0	月	3	1
		成本指标	互联网安全服务托管	正向	等于	65	64.85	万元/项	3	2.99	2023年住房公积金软硬件运行维护服务预算安排240万元，已支付113.35万元，已完成预算项目的47.23%，其中，互联网安全服务托管预算安排65万元，实际完成 64.85万元，已完成。
			公积金业务专网设备维护服务	正向	等于	50	19.76	万元/项	3	1.19	公积金业务专网设备维护服务预算安排50万元，按合同要求已完成19.76万元，剩余款项结转至2024年支付。
			数据安全维护服务	正向	等于	60	28.74	万元/项	3	1.44	数据安全维护服务预算按排60万元，按合同要求已完成28.74万元，剩余款项结转至2024年支付。
			电子档案系统使用授权及运维服务	正向	等于	65	0	万元/项	3	1	电子档案系统使用授权及运维服务65万元，因实施晚未支付，安排在2024年预算中。今后严格按照预算编制执行，加快项目开展进度。
	效益指标	经济效益	节约费用	正向	大于等于	20	20	%	4	4
		社会效益	提高每笔业务办结率	正向	大于等于	30	30	%	4	4
		生态效益	无	正向	等于	0	0	%	2	0
		可持续影响	互联网安全服务托管	正向	等于	1	1	年	5	5
			公积金业务专网设备维护服务	正向	等于	1	1	年	5	5
			数据安全维护服务	正向	等于	1	1	年	5	5
			电子档案系统使用授权及运维服务	正向	等于	1	0	年	5	1
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			缴存职工满意率	正向	大于等于	92	92	%	5	5
总分									100	81.34

  10.缴存和提取及贷款发放回收等业务费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.2分。 全年预算数为459万元，执行数为343.91万元，完成预算的74.93%。 项目绩效目标完成情况：截至2023年，全盟缴存住房公积金27.83亿元，提取住房公积金23亿元，发放住房公积金贷款21.25亿元， 回收住房公积金贷款11.91亿元。缴存、提取、贷款发放回收专项业务费支出343.91万元。发现的主要问题及原因： 根据公积金业务量开展需求，相应预算执行率低。 下一步改进措施：根据公积金业务量需求，合理编制专项业务费预算。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		缴存和提取及贷款发放回收等业务费
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	459.00	459.00		345.79		10	75.34		7.53
		其中：财政拨款	459.00	459.00		345.79		——	75.34		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》，保证公积金业务正常运转，现编制办公费、邮电费、印刷费等专项业务预算经费，顺利开展住房公积金缴存、提取、贷款、核算业务，更好的服务于缴存职工。					2023年住房公积金缴存和提取及贷款发放回收等业务费预算安排459万元，已支出343.92万元，完成此预算项目的74.93%，剩余项目款2023年年末财政已收回。其中，办公费82万元，包括办公费62万元，公告宣传费20万元，实际支出69.64万元(l办公费38.29万元，水费0.07万元，电费0.57万元，劳务费0.85万元，其他交通费用7.36万元，其他商品和服务支出14.88万元，其他对个人和家庭的补助2.7万元，办公设备购置4.92万元）；印刷费20万元，实际支出17.03万元；手续费30万元，实际支出25.84万元；邮电费36万元，实际支出22.68万元；差旅费45万元，实际支出50.75万元；维修（护）费30万元，实际支出11.7万元；租赁费75万元，包括专网通讯链路租赁65万元，房屋租赁10万元，实际共支出56.44万元；会议费7万元，实际支出3.12万元；培训费45万元，实际支出31.02万元；公务接待费3万元，实际支出0.59万元；协会会费3万元，实际支付0万元；公务用车运行维护费26万元，实际支出1.65万元；委托业务费57万元，实际支出53.48万元。此项目按照业务开展需求量支付。一体化系统会计核算实际支出数343.92万元与综合查询中全年预算执行数提取的本项目自评填报的全年执行数345.79万元相差1.87万元，主要原因是从2018年起，全盟住房公积金系统实行财务统一管理、经费集中核算。为保证服务部日常运转，盟中心根据服务部日常需求通过财政一体化系统拨付备用金，各服务部按双月到盟中心报账，年末各服务部备用金清零，因此各服务部年末将结余的备用金共计1.87万元通过网银转账方式汇入盟中心经费基本存款户中，结转至2024年支付使用。导致从财政一体化综合查询中提取的全年执行数与会计核算实际支出数相差1.87万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公费	正向	等于	1	1	项	1	1
			邮电费	正向	等于	1	1	项	1	1
			专网通讯链路租赁	正向	等于	1	1	项	1	1
			差旅费	正向	等于	1	1	项	1	1
			维护修理费	正向	等于	1	1	项	1	1
			租赁费	正向	等于	1	1	项	1	1
			会议费	正向	等于	4	2	次	1	0.5
			培训费	正向	等于	4	4	批次	1	1
			公务接待费	正向	等于	1	1	项	1	1
			公务用车运行维护费	正向	等于	1	1	项	1	1
			协会会费	正向	等于	1	1	项	1	1
			印刷费	正向	等于	1	1	项	1	1
			手续费	正向	等于	1	1	项	1	1
			公告宣传费	正向	等于	1	1	项	1	1
			委托业务费	正向	等于	1	1	项	1	1
		质量指标	业务办结及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	专网通讯链路租赁	正向	等于	1	1	年	1	1
			差旅费	正向	等于	1	1	年	1	1
			维护修理费	正向	等于	1	1	年	1	1
			租赁费	正向	等于	1	1	年	1	1
			会议费	正向	等于	1	1	年	1	1
			培训费	正向	等于	1	1	年	1	1
			公务接待费	正向	等于	1	1	年	1	1
			公务用车运行维护费	正向	等于	1	1	年	1	1
			协会会费	正向	等于	1	1	年	1	1
			印刷费	正向	等于	1	1	年	1	1
			手续费	正向	等于	1	1	年	1	1
			公告宣传费	正向	等于	1	1	年	1	1
			委托业务费	正向	等于	1	1	年	1	1
			办公费	正向	等于	1	1	年	1	1
			邮电费	正向	等于	1	1	年	1	1
		成本指标	办公费	正向	等于	62	60	万元/年	1	0.97	按照公积金业务开展需求量支付，剩余项目款2023年年末财政已收回。今后严格按照预算编制执行，督促开展项目进度。
			邮电费	正向	等于	36	22.68	万元/年	1	0.63	按照公积金业务开展需求量支付，剩余项目款2023年年末财政已收回。今后严格按照预算编制执行，督促开展项目进度。
			专网通讯链路租赁	正向	等于	65	47.1	万元/年	1	0.72	按照公积金业务开展需求量支付，剩余项目款2023年年末财政已收回。今后严格按照预算编制执行，督促开展项目进度。
			差旅费	正向	等于	45	50.75	万元/年	1	1	因公积金工作需求，2023年盟中心举办两期全盟住房公积业务能力提升培训及两期综合素质能力培训，共支出50.75万元。今后严格按照预算编制执行。
			维护修理费	正向	等于	30	11.7	万元/年	1	0.39	按照公积金业务开展需求量支付，剩余项目款2023年年末财政已收回。今后严格按照预算编制执行，督促开展项目进度。
			租赁费	正向	等于	10	9.34	万元/年	1	0.93	按照公积金业务开展需求量支付，剩余项目款2023年年末财政已收回。今后严格按照预算编制执行，督促开展项目进度。
			会议费	正向	等于	7	3.12	万元/年	1	0.45	按照公积金业务开展需求量支付，剩余项目款2023年年末财政已收回。今后严格按照预算编制执行，督促开展项目进度。
			培训费	正向	等于	45	31.02	万元/年	1	0.69	按照公积金业务开展需求量支付，剩余项目款2023年年末财政已收回。今后严格按照预算编制执行，督促开展项目进度。
			公务接待费	正向	等于	3	0.59	万元/年	1	0.2	按照公积金业务开展需求量支付，剩余项目款2023年年末财政已收回。今后严格按照预算编制执行，督促开展项目进度。
			公务用车运行维护费	正向	等于	26	1.65	万元/年	1	0.06	按照公积金业务开展需求量支付，剩余项目款2023年年末财政已收回。今后严格按照预算编制执行，督促开展项目进度。
			协会会费	正向	等于	3	0	万元/年	1	0	按照公积金业务开展需求量支付，剩余项目款2023年年末财政已收回。今后严格按照预算编制执行，督促开展项目进度。
			印刷费	正向	等于	20	17.03	万元/年	1	0.85	按照公积金业务开展需求量支付，剩余项目款2023年年末财政已收回。今后严格按照预算编制执行，督促开展项目进度。
			手续费	正向	等于	30	25.84	万元/年	1	0.86	按照公积金业务开展需求量支付，剩余项目款2023年年末财政已收回。今后严格按照预算编制执行，督促开展项目进度。
			公告宣传费	正向	等于	20	9.62	万元/年	1	0.48	按照公积金业务开展需求量支付，剩余项目款2023年年末财政已收回。今后严格按照预算编制执行，督促开展项目进度。
			委托业务费	正向	等于	57	53.48	万元/年	1	0.94	按照公积金业务开展需求量支付，剩余项目款2023年年末财政已收回。今后严格按照预算编制执行，督促开展项目进度。
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	0	0	%	0	0
		社会效益	社会满意度	正向	大于	90	90	%	20	20
		生态效益	无	正向	等于	0	0	%	0	0
		可持续影响	日常业务运转保障	正向	等于	1	1	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	等于	95	95	%	5	5
			缴存职工满意率	正向	等于	96	96	%	5	5
总分									100	91.20

11.业务终端及外涉机房设备购置项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.52分。全年预算数为227万元，执行数为207.79万元，完成预算的91.54%。项目绩效目标完成情况：此项目已全部完成。发现的主要问题及原因：采购不及时，执行进度缓慢。下一步改进措施：合理安排时间，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		业务终端及外涉机房设备购置
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	227.00	227.00		207.79		10	91.54		9.15
		其中：财政拨款	227.00	227.00		207.79		——	91.54		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		计划采购10台电脑作为备用机。共计采购26台（含流式、版式软件、网络防病毒系统单机版、正版桌面操作），每台1.1万元，预算28.6万元。					2023年业务终端及外涉机房设备购置预算安排227万元，已支付207.79万元，执行率为91.54%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	台式电脑	正向	等于	26	26	台	1	1
			笔记本电脑	正向	等于	17	17	台	1	1
			多功能键盘	正向	等于	10	10	台	1	1
			签字板	正向	等于	10	10	台	1	1
			条码打印机	正向	等于	24	24	台	1	1
			扫码枪	正向	等于	24	24	个	1	1
			宣传屏	正向	等于	2	2	台	1	1
			自助服务终端	正向	等于	6	5	台	1	0.83
			服务器内存扩容	正向	等于	38	38	个	1	1
			存储扩容	正向	等于	6	6	个	1	1
			大数据机房存储设备	正向	等于	1	1	台	1	1
			服务器硬盘扩容	正向	等于	4	4	个	1	1
			服务器内存扩容	正向	等于	4	4	个	1	1
			天擎终端安全管理系统授权	正向	等于	1	1	个	1	1
			网神虚拟化安全管理系统授权	正向	等于	1	1	个	1	1
		质量指标	政府采购率	正向	等于	100	100	%	2	2
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	2	2
		时效指标	台式电脑	正向	等于	8	8	月	1	1
			笔记本电脑	正向	等于	8	8	月	1	1
			多功能键盘	正向	等于	8	8	月	1	1
			签字板	正向	等于	8	8	月	1	1
			条码打印机	正向	等于	8	8	月	1	1
			扫码枪	正向	等于	8	8	月	1	1
			宣传屏	正向	等于	8	8	月	1	1
			自助服务终端	正向	等于	8	8	月	1	1
			服务器内存扩容	正向	等于	8	8	月	1	1
			存储扩容	正向	等于	8	8	月	1	1
			大数据机房存储设备	正向	等于	8	8	月	1	1
			服务器硬盘扩容	正向	等于	8	8	月	1	1
			服务器内存扩容	正向	等于	8	8	月	1	1
			天擎终端安全管理系统授权	正向	等于	8	8	月	1	1
			网神虚拟化安全管理系统授权	正向	等于	8	8	月	1	1
		成本指标	台式电脑	正向	等于	1.1	1.1	万元/台	1	1
			笔记本电脑	正向	等于	1.4	1.25	万元/台	1	0.89
			多功能键盘	正向	等于	0.65	0.648	万元/台	1	1
			签字板	正向	等于	0.82	0.815	万元/台	1	0.99
			条码打印机	正向	等于	0.4	0.394	万元/台	1	0.98
			扫码枪	正向	等于	0.15	0.15	万元/个	1	1
			宣传屏	正向	等于	1.7	1.48	万元/台	1	0.87
			自助服务终端	正向	等于	10	9	万元/台	1	0.9
			服务器内存扩容	正向	等于	0.45	0.445	万元/个	1	0.99
			存储扩容	正向	等于	1	1	万元/个	1	1
			大数据机房存储设备	正向	等于	40	39.47	万元/台	2	1.97
			服务器硬盘扩容	正向	等于	0.5	0.49	万元/个	1	0.98
			服务器内存扩容	正向	等于	0.8	0.79	万元/个	1	0.99
			天擎终端安全管理系统授权	正向	等于	7	6.9	万元/个	1	0.99
			网神虚拟化安全管理系统授权	正向	等于	8	7.9	万元/个	1	0.99
	效益指标	经济效益	年节约费用	正向	大于等于	10	10	%	5	5
		社会效益	提高每笔业务办结率	正向	大于等于	20	20	%	9	9
		生态效益	无	正向	等于	1	1	年	1	1
		可持续影响	台式电脑	正向	等于	6	6	年	1	1
			笔记本电脑	正向	等于	6	6	年	1	1
			多功能键盘	正向	等于	6	6	年	1	1
			签字板	正向	等于	6	6	年	1	1
			条码打印机	正向	等于	6	6	年	1	1
			扫码枪	正向	等于	6	6	年	1	1
			宣传屏	正向	等于	6	6	年	1	1
			自助服务终端	正向	等于	6	6	年	1	1
			服务器内存扩容	正向	等于	6	6	年	1	1
			存储扩容	正向	等于	6	6	年	1	1
			大数据机房存储设备	正向	等于	6	6	年	1	1
			服务器硬盘扩容	正向	等于	6	6	年	1	1
			服务器内存扩容	正向	等于	6	6	年	1	1
			天擎终端安全管理系统授权	正向	等于	36	36	年	1	1
网神虚拟化安全管理系统授权			正向	等于	36	36	年	1	1
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		缴存职工满意率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
总分									100	98.52

    12.视频会议系统改造项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.98分。全年预算数为20万元，执行数为0.98万元，完成预算的4.9%。项目绩效目标完成情况：此项目根据腾讯服务方式解决并已完成，因此项目不再实施。发现的主要问题及原因：预算执行率低，今后合理编制预算。下一步改进措施：及时采购，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		视频会议系统改造
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		0.98		10	4.90		0.49
		其中：财政拨款	20.00	20.00		0.98		——	4.90		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据疫情防控和工作实际需要，拟改造中心现有视频会议系统，增加兼容腾讯会议的设备及系统，用于参加国家、自治区组织的住房公积金视频会议及业务培训。					2023年此项目预算共计20万元，因根据腾讯云服务方式解决并已完成，2023年视频会议系统改造项目共支出0.98万元，此项目不再实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	视频会议系统改造	正向	等于	1	1	项	10	10
		质量指标	政府采购率	正向	等于	100	100	%	10	10
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
		时效指标	视频会议系统改造	正向	等于	1	1	年	10	10
		成本指标	视频会议系统改造	正向	等于	20	0.98	万元	10	0.49	2023年此项目预算共计20万元，因根据腾讯云服务方式解决并已完成，2023年视频会议系统改造项目共支出0.98万元，此项目不再实施。
	效益指标	经济效益	年节约费用	正向	大于等于	10	10	%	10	10
		社会效益	提高工作效率	正向	等于	10	10	%	10	10
		生态效益	无	正向	等于	0	0	%	1	1
		可持续影响	视频会议系统改造	正向	等于	1	1	年	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	80.98

13.对接盟政务局综窗系统项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.92分。全年预算数为50万元，执行数为49.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已全部完成。发现的主要问题及原因：采购不及时，执行进度缓慢。下一步改进措施：及时采购，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		对接盟政务局综窗系统
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		49.80		10	99.60		9.96
		其中：财政拨款	50.00	50.00		49.80		——	99.60		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		结合我单位实际情况，拟按照自治区“综合一窗受理”系统对接规范对我中心线上线下业务系统进行开发改造，完成办件编号同源及办件信息回传工作。					2023对接盟政务局综窗系统预算安排50万元，已支付49.8万元，已完成此预算项目的100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对接盟政务局综窗系统	正向	等于	1	1	项	10	10
		质量指标	政府采购率	正向	等于	100	100	%	10	10
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
		时效指标	对接盟政务局综窗系统	正向	等于	1	1	年	10	10
		成本指标	对接盟政务局综窗系统	正向	等于	50	49.8	万元/项	10	9.96
	效益指标	经济效益	年节约费用	正向	大于等于	15	15	%	10	10
		社会效益	提高每笔业务办结率	正向	大于等于	10	10	%	10	10
		生态效益	无	正向	等于	0	0	%	1	0
		可持续影响	对接盟政务局综窗系统	正向	等于	1	1	年	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			缴存职工满意率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
总分									100	98.92

14. 公积金信息系统数字证书按国密标准改造项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.53分。全年预算数为110万元，执行数为54.75万元，完成预算的49.77%。项目绩效目标完成情况：按合同约定，结转至2024年支付尾款54.75万元。发现的主要问题及原因：采购进度缓慢，预算执行率低。下一步改进措施：及时采购，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		公积金信息系统数字证书按国密标准改造
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	110.00	110.00		54.75		10	49.77		4.98
		其中：财政拨款	110.00	110.00		54.75		——	49.77		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		结合我单位实际情况，拟按照自治区“综合一窗受理”系统对接规范对我中心线上线下业务系统进行开发改造，完成办件编号同源及办件信息回传工作。					2023年公积金信息系统数字证书按国密标准改造预算安排110万元，已支付54.75万元，其余款项按合同要求2024年支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公积金信息系统数字证书按国密标准改造	正向	等于	1	1	项	5	5
			数字证书	正向	等于	600	600	套	5	5
		质量指标	政府采购率	正向	等于	100	100	%	10	10
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
		时效指标	公积金信息系统数字证书按国密标准改造	正向	等于	1	1	年	5	5
			数字证书	正向	等于	1	1	年	5	5
		成本指标	公积金信息系统数字证书按国密标准改造	正向	等于	80	24.75	万元/项	5	1.55	2023年公积金信息系统数字证书按国密标准改造预算安排110万元，已支付54.75万元，其余款项按合同要求2024年支付。今后严格按照预算编制执行，加快项目开展进度。
			数字证书	正向	等于	500	500	元/套	5	5
	效益指标	经济效益	年节约费用	正向	大于等于	10	10	%	9	9
		社会效益	提高每笔业务办结率	正向	大于等于	15	15	%	10	10
		生态效益	无	正向	等于	0	0	%	1	0
		可持续影响	公积金信息系统数字证书按国密标准改造	正向	等于	1	1	年	5	5
			数字证书	正向	等于	1	1	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	大于等于	92	92	%	5	5
			缴存职工满意率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
总分									100	90.53

15. 互联网办业务安全加固项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.96分。全年预算数为210万元，执行数为83.6万元，完成预算的39.81%。项目绩效目标完成情况：按合同约定，其余部分待验收后支付，结转至2024年支付尾款125.4万元。发现的主要问题及原因：采购进度缓慢，预算执行率低。下一步改进措施：及时采购，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		互联网办业务安全加固
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	210.00	210.00		83.60		10	39.81		3.98
		其中：财政拨款	210.00	210.00		83.60		——	39.81		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		拟对线上线下业务尤其是互联网渠道提取贷款等涉及个人资金交易的重要业务应用区块链、动态视频验证、数字签名、数据加密、电子签章等先进技术进行签名确认、电子合同推送委办商业银行和不动产管理机构业务流程进行系统安全加固改造。					2023年互联网办业务安全加固项目预算安排210万元，已支付83.6万元，剩余款项按照合同要求支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	互联网办业务安全加固	正向	等于	1	1	项	10	10
		质量指标	政付采购率	正向	等于	100	100	%	10	10
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
		时效指标	互联网办业务安全加固	正向	等于	1	1	年	10	10
		成本指标	互联网办业务安全加固	正向	等于	210	83.6	万元/项	10	3.98	按合同要求，2023年支付40%首付款83.6万元，剩余部分待完成验收后支付，此项目尾款125.4万元结转至2024年支付。
	效益指标	经济效益	年节约费用	正向	大于等于	10	10	%	10	10
		社会效益	提高每笔业务办结率	正向	大于等于	10	10	%	10	10
		生态效益	无	正向	等于	0	0	%	1	0
		可持续影响	互联网办业务安全加固	正向	等于	1	1	年	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			缴存职工满意率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
总分									100	86.96

16. 纸质档案电子化加工初充项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.62分。全年预算数为40万元，执行数为39.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已全部完成。发现的主要问题及原因：采购不及时，执行进度缓慢。下一步改进措施：及时采购，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		纸质档案电子化加工补充
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40.00	40.00		39.24		10	98.10		9.81
		其中：财政拨款	40.00	40.00		39.24		——	98.10		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照《全国住房公积金业务档案管理标准》，我中心于2022年对2000年以后的22年期间全盟住房公积金业务档案进行电子化加工。					2023年纸质档案电子化加工补充项目预算安排40万元，已支付39.24万元，已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	纸质档案电子化加工补充	正向	等于	1	1	项	10	10
		质量指标	政府采购率	正向	等于	100	100	%	10	10
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
		时效指标	纸质档案电子化加工补充	正向	等于	1	1	年	10	10
		成本指标	纸质档案电子化加工补充	正向	等于	40	39.24	万元/年	10	9.81
	效益指标	经济效益	年节约费用	正向	大于等于	10	10	%	10	10
		社会效益	提高每笔业务办结率	正向	大于等于	10	10	%	10	10
		生态效益	无	正向	等于	0	0	%	1	0
		可持续影响	纸质档案电子化加工补充	正向	等于	1	1	年	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			缴存职工满意率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
总分									100	98.62

17. 蒙速办公积金业务按规范标准迁入“融合平台”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分。全年预算数为60万元，执行数为59.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已全部完成。发现的主要问题及原因：采购不及时，执行进度缓慢。下一步改进措施：及时采购，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		蒙速办公积金业务按规范标准迁入"融合平台”
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60.00	60.00		59.70		10	99.50		9.95
		其中：财政拨款	60.00	60.00		59.70		——	99.50		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据盟政务服务局《关于推动内蒙古政务服务网及“蒙速办”移动端接入应用规范化和便利化的通知》要求，我中心拟按新版接入规范对现有蒙速办住房公积金26项服务进行改造，全面迁移至蒙速办小程序。					2023年蒙速办公积金业务按规范标准迁入"融合平台”预算安排60万元，已支付59.7万元，已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	蒙速办公积金业务按规范标准迁入融合平台	正向	等于	1	1	项	10	10
		质量指标	政府采购率	正向	等于	100	100	%	10	10
			验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
		时效指标	蒙速办公积金业务按规范标准迁入融合平台	正向	等于	1	1	年	10	10
		成本指标	蒙速办公积金业务按规范标准迁入融合平台	正向	等于	60	59.7	万元/项	10	9.95
	效益指标	经济效益	年节约费用	正向	大于等于	15	15	%	10	10
		社会效益	提高每笔业务办结率	正向	大于等于	10	10	%	10	10
		生态效益	无	正向	等于	0	0	%	1	0
		可持续影响	蒙速办公积金业务按规范标准迁入融合平台	正向	等于	1	1	年	9	9
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			缴存职工满意率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
总分									100	98.90

18. 公益岗各项保险项目自评综述：

    执行数为3.28万元，项目绩效目标完成情况：全年其他资金支出3.28万元，已全部完成。发现的主要问题及原因：此项目资金由锡市就业局拨入我单位，用于缴交4名公益岗人员各项保险，列入其他支出科目，因此一体化绩效管理系统无此项目，没有绩效自评报告。下一步改进措施：按照收入，合理编制预算。

    19.公益岗人员工资项目自评综述：

    执行数为9.1万元， 项目绩效目标完成情况：全年其他资金支出9.1万元，已全部完成。发现的主要问题及原因：此项目资金由锡市就业局拨入我单位，用于支付4名公益岗人员工资，列入其他支出科目。因此一体化绩效管理系统无此项目，没有绩效自评报告。下一步改进措施：按照收入，合理编制预算。

（三）部门项目绩效评价结果。

我部门不涉及部门评价工作。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入 ”、“上级补助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位上缴收入 ”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公 ”经费：指部门（单位）用一般公共预算  财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映部门（单位） 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董霞             联系电话：13904791221

第五部分 部门决算公开表

详见附表：部门所属单位决算公开 11 张表以分表形式按系统要求上传。

支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表收入支出决算总表收入决算表机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表