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锡林郭勒盟住房公积金管理中心（锡林郭勒盟住房公积金中心）2020年度决算公开报告

发布时间：2021-10-21

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

 锡林郭勒盟住房公积金管理中心于2003年10月成立，自2021年6月起，锡林郭勒盟住房公积金管理中心更名为锡林郭勒盟住房公积金中心，为盟住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。盟住房公积金中心贯彻落实党中央关于住房公积金工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担全盟住房公积金服务工作。全盟住房公积金中心系统包括盟中心及12个服务部。盟中心内设机构6个，即办公室、缴存提取科、信贷科、财务核算科、内审科、信息统计科。截止年末全盟系统编制人数77人，截止年末实有人数92人，其中：在编在职职工68人，人才引进人员正式转正9人，退休人员15人；享受遗属生活费2人。另有聘用前台业务人员48人及司机12人；共有业务用车15辆。

1.承担住房公积金缴存登记相关辅助工作。

2.拟制、落实全盟住房公积金缴存、使用计划，拟制全盟住房公积金缴存、使用计划执行情况报告。

3.承担全盟行政辖区内各类单位及职工、自由职业者和个体工商户住房公积金的缴存、提取、使用等情况的记载工作。

4.负责住房公积金的核算、保值和归还。

5.承担住房公积金提取业务办理和住房公积金贷款的发放、回收工作。

6.承办盟住房公积金管理委员会决定的其他事项。

7.完成盟住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、机构设置

    锡林郭勒盟住房公积金中心设12个相当于正科级的分支机构：盟住房公积金中心锡林浩特市服务部、阿巴嘎旗服务部、苏尼特左旗服务部、苏尼特右旗服务部、东乌珠穆沁旗服务部、西乌珠穆沁旗服务部、太仆寺旗服务部、镶黄旗服务部、正镶白旗服务部、正蓝旗服务部、多伦县服务部、乌拉盖管理区服务部。主要职责是：按照中心安排部署，负责本行政辖区内住房公积金缴存、使用的服务和贷后管理工作。承担本行政辖区内住房公积金缴存、使用计划拟制和落实工作。承担本行政辖区内各类单位及职工、自由职业者和个体工商户住房公积金的缴存、提取、使用等情况的记载工作。承担住房公积金提取业务办理和住房公积金贷款的发放、回收工作，确保抵押物保值完好。完成盟住房公积金中心交办的其他工作任务。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

    2020年全盟住房公积金系统经费预算2852.96万元，收入来源公共财政预算拨款2852.96万元，其中：纳入一般公共预算上缴财政和管费费拨款2852.96万元。

    2020年全盟住房公积金系统经费决算收入2782.33万元，其中：公共财政预算拨款219.8万元。‚纳入一般公共预算的政府住房基金收入中的住房公积金上缴财政的管理费用拨款2562.53万元。与2020年预算收入相比减少70.63万元，原因一是2020年正式退休3人，调出1人，在职人员工资及各项保险减少57.14万元；二是全盟一网通办接口开发项目由于由大数据局统一开发，拨款35万元交回财政。

2020年全盟住房公积金系统部门预算支出2852.96万元，其中：人员经费支出1259.99万元，公用经费支出109.07万元，项目支出1483.9万元。

2020年全盟住房公积金系统经费决算支出2597.41万元。其中：人员经费支出1208.39万元，与预算相比减少51.6万元，原因一是2020年正式退休3人，调出1人，在职人员工资及各项保险减少和在职人员调资及正常晋级工资增加。公用经费支出99.95万元，与预算相比减少9.12万元，主要原因是为大力压缩“三公经费”和一般性支出，办公费、取暖费、公务用车运行维护费相对减少。项目支出1289.07万元，与预算相比减少194.83万元，主要是纸质档案电子化项目资金181.8万元未支出，此项目推迟到2021年实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,852.78万元，其中：本年收入合计2,782.53万元，使用非财政拨款结余5.18万元，年初结转和结余1,065.07万元；支出总计3,852.78万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,255.37万元。与2019年度相比，收入总计减少35.06万元，下降0.90%；支出总计减少35.06万元，下降0.90%。主要原因：一是人员经费增加12.19万元，主要是在职职工人员工资及人才引进人员转正工资增加；二是日常公用经费增加1.91万元，主要增加办公费；三是项目支出减少58.47万元，主要是设备购置比上年减少248.4万元，减少2019年采购三年的全盟住房公积金网络及业务信息系统维保服务311万元，减少接入全国住房公积金数据平台50万元，委托业务费增加131万元，增加接入人民银行征信系统73.5万元、纸质档案电子化181.8万元、综合服务平台托管服务140万元、国产电脑购置22.53万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计2,782.53万元，其中：财政拨款收入2,782.33万元，占100.00%；其他收入0.20万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,597.41万元，其中：基本支出1,308.34万元，占50.37%；项目支出1,289.07万元，占49.63%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,847.40万元，其中：年初结转和结余1,065.07万元；支出总计3,847.40万元，其中：年末结转和结余1,255.37万元。与2019年度相比，收入减少35.26万元，下降0.90%；支出减少35.26万元，下降0.90%。主要原因：一是人员经费增加12.19万元，主要是在职职工人员工资及人才引进人员转正工资增加；二是日常公用经费增加1.91万元，主要增加办公费；三是项目支出减少58.47万元，主要是设备购置比上年减少248.4万元，减少2019年采购三年的全盟住房公积金网络及业务信息系统维保服务311万元，减少接入全国住房公积金数据平台50万元，委托业务费增加131万元，增加接入人民银行征信系统73.5万元、纸质档案电子化181.8万元、综合服务平台托管服务140万元、国产电脑购置22.53万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,592.03万元，其中：基本支出1,302.96万元，占50.27%；项目支出1,289.07万元，占49.73%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,302.96万元，其中：人员经费1,208.40万元，主要包括：基本工资354.89万元，津贴补贴158.31万元，绩效工资291.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费115.15万元，职工基本医疗保险缴费51.07万元，公务员医疗补助缴费7.88万元，其他社会保障缴费4.17万元，住房公积金84.41万元，其他工资福利支出136.35万元，生活补助4.5万元，较上年增加19.56万元，主要原因是在职职工人员工资及人才引进人员转正工资增加；公用经费94.57万元，主要包括：办公费13.8万元，取暖费9.6万元，工会经费15.14万元，福利费15.55万元，公务用车运行维护费27.7万元，其他商品和服务支出12.78万元，较上年增加29.04万元，主要原因是主要是疫情期间防疫支出增加12.78万元，办公费比上年增加12万元，公务用车运行维护费比上年增加4.2万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为33.00万元，支出决算为28.27万元，完成预算的85.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为30.00万元，支出决算为27.70万元，完成预算的92.30%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.57万元，完成预算的19.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是全盟住房公积金系统大力压缩三公经费支出；二是公积金工作会议多以视频会议开展；三是自治区检查、考核批次减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出28.27万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27.70万元，占98.00%；公务接待费支出0.57万元，占2.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国支出，较上年0增减。

公务用车购置及运行维护费支出27.70万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，较上年0增减，公务用车运行维护费支出27.70万元，主要用于车辆保险、修理费、汽油费及盟公积金中心对各服务部目标考核下乡用油。车均运维费1.85万元，公务用车运行维护费支出较上年增加4.19万元，主要原因是疫情期间各服务部在包联社区值守取暖用油及公务车修理费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出0.57万元。其中：国内公务接待费0.57万元，接待11批次，共接待50人次。主要用于接待自治区考核检查及盟中心对各服务部目标考核。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.06万元，主要原因是考核次数相对减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金1483.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。 

组织对“ 人员支出项目 ”、“ 缴存、提取、贷款发放回收专项业务费项目 ”、“ 设备购置项目 ”等8个项目开展了部门评价，评价情况：

1.人员支出 包括临时用工人员工资及“五险一金”、聘用网络工程师工资、临时工司机工资、管理部主任异地任职伙食补助费，因按月发放临时用工人员工资，此项目年末已全部完成。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为85.67分。

2.缴存、提取、贷款发放回收专项业务费 此项目年末已完成，完成此项目的100%。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为86分。

3.设备购置 已履行政采手续，陆续采购，已完成此项目的34%。 盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为66分。

4.接入人民银行征信系统 项目正在实施中，按合同约定支付，2020年年末完成此项目的31%。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为86分。

5.纸质档案电子化 此项目2020年未实施，盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为75.67分。

6.综合服务平台托管服务 按合同约定支付，已完成此项目的77.5%。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为86

7.全盟一网通办接口开发 此项目不实施，2020年财政收回此项目款。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为86分。

8.委托业务费 包括一次性采购3年的聘请会计师事务所审计费、聘请律师事务所法律服务费、聘请房地产机构评估费、等级保护测评及网络安全渗透测试费，按合同签定要求支付，已完成此项目的51%。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为86.33分。

    8个项目涉及一般公共预算支出1483.9万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 我部门今年在部门决算中反映“ 人员支出项目 ”、“ 缴存、提取、贷款发放回收专项业务费项目 ”、“ 设备购置项目 ”等8个一般公共预算项目的绩效自评结果。

    1.人员支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为305.8万元，执行数为275.89万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况：按月发放聘用临时合同用工人员工资及缴交“五险一金”，年末已全部发放完毕。发现的主要问题及原因：因扣除临时用工人员请假工资等原因，与预算数有差额。下一步改进措施：加强人员管理，严格执行预算。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

人员支出

项目负责人及电话

任胜利 8267058 

主管部门

锡林郭勒盟住房公积金中心  

实施单位

锡林郭勒盟住房公积金中心  

项目预算执行情况 （万元）

 

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

 305.8万元

 275.89万元

10

 90.2%

 9

其中：财政拨款

 305.8万元

 275.89万元

-

 90.2%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 1.为保证全盟住房公积金资金安全、完整，严格执行内部牵制制度，防止由于业务量大、人员少而产生的内部控制风险。2.充实各管理部前台一线员工和盟中心12329电话咨询人员。3.规范机房运维和业务系统运维，做好日常维护工作。

 按月发放工资及“五险一金”，2020年已全部完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：劳务费

3

51人

51人

3

因扣除临时用工人员请假工资等原因，与预算数有差额。

 

 

 

 

指标2：外聘网络工程师

3

1人

1人

3

指标3：临时工司机工资

3

12人

12人

3

指标4：伙食补助费

3

6人

6人

3

质量指标

指标1：按月发放率

3

100%

100%

2

 

指标2：职工满意率

3

100%

40%

1

时效指标

指标1：劳务费

4

12个月

12个月

4

指标2：外聘网络工程师

4

12个月

12个月

4

指标3：临时工司机工资

4

12个月

12个月

4

指标4：伙食补助费

4

12个月

12个月

4

 

成本指标

 指标1：劳务费

4

4183元  月/人

4183元  月/人

4

 

指标2：外聘网络工程师

4

1万元  月/人

1万元  月/人

4

 

 指标3：临时工司机工资

4

1875元  月/人

1875元  月/人

4

 

指标4：伙食补助费

4

0.15万元  月/人

0.15万元  月/人

4

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 无

无

 无

 无

无

 

社会效益指标

指标1：为了公积金业务办理效率高，更快捷，使得缴存职工更满意。

5

90%

90%

4

 

指标2：工作任务

5

100%

100%

4

 

生态效益指标

 无

无

 无

 无

无

 

可持续影响指标

指标1：劳务派遣工作人员

5

12个月

12个月

5

 

指标2：外聘网络工程师

5

12个月

12个月

5

 

指标3：临时工司机

5

12个月

12个月

5

 

指标4：异地任职管理部主任伙食补助人员

5

12个月

12个月

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：工作人员满意率

5

95%

95%

4

 

指标2：缴存职工满意率

5

90%

90%

4

 

总分

100

 

 92

 

 

    2.缴存、提取、贷款发放回收专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为477万元，执行数为307.55万元，完成预算的64.5%。项目绩效目标完成情况：截至2020年，全盟缴存住房公积金18.66亿元，提取住房公积金10.81亿元，发放住房公积金贷款8.73亿元，回收住房公积金贷款7.52亿元。缴存、提取、贷款发放回收专项业务费支出307.55万元，完成预算的64.5%，剩余资金于2021年6月全额上交财政。发现的主要问题及原因：由于公积金业务量减少，业务费相应减少。下一步改进措施：根据公积金业务量需求，合理编制业务费用预算。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

缴存、提取、贷款发放回收专项业务费 

项目负责人及电话

任胜利 8267058 

主管部门

锡林郭勒盟住房公积金中心  

实施单位

锡林郭勒盟住房公积金中心  

项目预算执行情况 （万元）

 

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

 477万元

 307.55万元

10

 64.5%

 6

其中：财政拨款

 477万元

307.55万元

-

 100%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 根据《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》保证公积金业务正常运转，顺利开展住房公积金缴存、提取、贷款、核算业务，更好的服务于缴存职工。

 根据开展公积金业务需求量已完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

 指标1：日常业务运转保障

2

1年

51人

2

 由于公积金业务量减少，业务费相应减少。

 

指标2：电信光纤

2

13条

1人

2

3：异地主任房租

2

1年

12人

2

指标4：举办管委会会议、结息会议、决算会议、运行调度会议

2

4期

6人

2

 

指标5：盟中心及12个管理部营业用房维护修理

2

13个

 

2

 

指标6：举办公积金业务培训

2

9期

 

2

质量指标

指标1：业务办结及时率

6

 100%

 100%

6

 

 

 

 

 

时效指标

指标1：日常业务运转保障

3

2020年1月-2020年12月

2020年1月-2020年12月

3

指标2：电信光纤

3

2020年1月-2020年12月

2020年1月-2020年12月

3

3：异地主任房租

2

2020年1月-2020年12月

2020年1月-2020年12月

2

指标4：举办管委会会议、结息会议、决算会议、运行调度会议

3

2020年1月-2020年12月

2020年1月-2020年12月

3

指标5：盟中心及12个管理部营业用房维护修理

3

2020年1月-2020年12月

2020年1月-2020年12月

3

指标6：举办公积金业务培训

2

2020年1月-2020年12月

 

2

成本指标

 指标1：日常业务运转保障

3

26.66万元/月

26.66万元/月

3

指标2：电信光纤

3

52万

52万

3

3：异地主任房租

2

10万

10万

2

 指标4：举办管委会会议、结息会议、决算会议、运行调度会议

3

7万

7万

3

 

 

指标5：盟中心及12个管理部营业用房维护修理

3

38万

38万

3

 

 

 

 

 

 

 

指标6：举办公积金业务培训

2

50万

50万

2

(30分) 效益指标

经济效益指标

 无

无

 无

无

无

社会效益指标

 指标1：  社会满意度

10

 95%

95%

9

生态效益指标

 无

无

 无

无

无

可持续影响指标

指标1：日常业务运转保障

20

 1年

1年

20

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：工作人员满意率

5

100%

94%

4

指标2：缴存职工满意率

5

 95%

95%

4

总分

100

 

93

 

 

 

    3.设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为60.8万元，执行数为40.11万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：2020年主要购买电脑、多功能键盘、打印机、终端信息软件等办公设备总支出40.11万元，完成预算的66%。2021年4月份已将全部设备采购完毕。发现的主要问题及原因：由于采购的LED屏设备未安装完毕，项目暂未验收。按合同规定，项目验收后全额支付相关款项。下一步改进措施：合理安排时间，抓紧采购。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

设备购置

项目负责人及电话

任胜利 8267058 

主管部门

锡林郭勒盟住房公积金中心  

实施单位

锡林郭勒盟住房公积金中心  

项目预算执行情况 （万元）

 

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

60.8万元

40.11万元

10

66%

7

其中：财政拨款

60.8万元

40.11万元

-

66%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 根据锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟本级行政事业单位通用资产配置标准》的通知（锡财资〔2019〕644号）文件精神，为全盟使用年限超过6年的办公电脑及外设进行更新,方便办事群众在各旗县市区政务服务中心“一厅式”办理公积金业务;提高本单位行政管理运行效率，全面推广锡盟行署“政务办公协同系统”的安全应用。

 由于采购的LED屏设备未安装完毕，项目暂未验收。按合同规定，项目验收后全额支付相关款项。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

笔记本电脑

1.5

2台

2台

1.5

 由于采购的LED屏设备未安装完毕，项目暂未验收。按合同规定，项目验收后全额支付相关款项。

 

 

 

 

台式电脑(含正版软件）

1.5

36台

36台

1.5

E人E本手写平板

1.5

1台

1台

1.5

激光打印机

1.5

14台

14台

1.5

速拍仪

1.5

10台

10台

1.5

多功能键盘

1.5

10台

10台

1.5

电脑及服务器终端安全管理系统

1.5

1套

1套

1.5

LED屏

1.5

1块

0

0

质量指标

指标1：政府采购率

3

 100%

 88%

2

指标2：验收合格率

3

 100%

 100%

3

时效指标

笔记本电脑

2

2020年5月-2020年12月

2020年5月-2020年12月

2

台式电脑(含正版软件）

2

2020年5月-2020年12月

2020年5月-2020年12月

2

E人E本手写平板

2

2020年5月-2020年12月

2020年5月-2020年12月

2

激光打印机

2

2020年5月-2020年12月

2020年5月-2020年12月

2

速拍仪

2

2020年5月-2020年12月

2020年5月-2020年12月

2

多功能键盘

2

2020年5月-2020年12月

2020年5月-2020年12月

2

电脑及服务器终端安全管理系统

2

2020年5月-2020年12月

2020年5月-2020年12月

2

 

 

 

 

 

LED屏

2

2020年5月-2020年12月

2020年5月-2020年12月

0

成本指标

笔记本电脑

2

0.78万元/台

0.78万元/台

2

台式电脑(含正版软件）

2

0.63万元/台

0.63万元/台

2

E人E本手写平板

2

0.7万元/台

0.7万元/台

2

激光打印机

2

0.2万元/台

0.2万元/台

2

 

速拍仪

2

0.56万元/台

0.56万元/台

2

 

多功能键盘

2

0.65万元/台

0.65万元/台

2

 

电脑及服务器终端安全管理系统

2

15万元

15万元

2

 

LED屏

2

6万元/块

6万元/块

0

(30分) 效益指标

经济效益指标

 1：年节约费用

5

20万元

10万元

2

社会效益指标

指标1：提高每笔业务办结率

5

50%

30%

3.5

生态效益指标

 无

无

 无

 无

无

可持续影响指标

笔记本电脑

3

6年

6年

2

台式电脑(含正版软件）

3

6年

6年

2

E人E本手写平板

3

6年

6年

3

激光打印机

3

6年

6年

3

速拍仪

2

6年

6年

2

多功能键盘

2

6年

6年

2

电脑及服务器终端安全管理系统

2

6年

6年

2

LED屏

2

6年

6年

0

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：工作人员满意率

5

95%

95%

4

指标2：缴存职工满意率

5

95%

95%

4

总分

100

 

80

 

 

    4.接入人民银行征信系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为73.5万元，执行数为22.8万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：2020年购买服务器、路由器、防火墙、交换机等接入人民银行征信系统设备22.8万元，完成预算的31%。按照人民银行征信系统接入流程，人行征信数据报送和查询系统正在合同谈判阶段，预计11月底前签订合同，2021年1季度上线运行。拟在2021年6月底前支付相关款项。发现的主要问题及原因：按照接入人民银行系统流程，技术要求比较严谨，合同谈判进程缓慢。下一步改进措施：合理按排时间，抓紧采购。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

接入人民银行征信系统

项目负责人及电话

任胜利 8267058 

主管部门

锡林郭勒盟住房公积金中心  

实施单位

锡林郭勒盟住房公积金中心  

项目预算执行情况 （万元）

 

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

 73.5万元

22.8万元

10

 31%

3

其中：财政拨款

73.5万元

22.8万元

-

 31%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

接入人民银行征信系统为了实现上报住房公积金归集、个贷信息并查询申请住房公积金贷款人的征信情况报告，加强部门横向数据共享能力，提高业务办理效率。

按照人民银行征信系统接入流程，人行征信数据报送和查询系统正在合同谈判阶段，预计11月底前签订合同，2021年1季度上线运行。拟在2021年6月底前支付相关款项。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：路由器

3

2台

2台

3

 按照接入人民银行系统流程，技术要求比较严谨，合同谈判进程缓慢，今后合理按排时间，抓紧采购。

 

 

 

 

指标2：防火墙

3

2台

36台

3

指标3：征信数据报送系统

3

1套

1台

3

指标4：电脑

3

15台

14台

3

质量指标

指标1：政府采购率

3

 100%

80%

2

指标2：验收合格率

3

 100%

100%

3

时效指标

指标1：路由器

4

2020年5月-2020年12月

2020年5月-2020年12月

4

指标2：防火墙

4

2020年5月-2020年12月

2020年5月-2020年12月

4

指标3：征信数据报送系统

4

2020年5月-2020年12月

2020年5月-2020年12月

4

指标4：电脑

4

2020年5月-2020年12月

2020年5月-2020年12月

0

 

 

 

 

 

 

成本指标

指标1：路由器

4

4万元/台

4万元/台

4

指标2：防火墙

4

3万元/台

3万元/台

4

指标3：征信数据报送系统

4

50万元/套

50万元/套

4

指标4：电脑

4

0.63万元/台

0.63万元/台

0

(30分) 效益指标

经济效益指标

指标1：年节约费用

5

20%

20%

4

社会效益指标

指标1：提高每笔业务办结率

5

50%

30%

4

生态效益指标

 无

无

 无

无

无

可持续影响指标

指标1：路由器

5

6年

6年

5

指标2：防火墙

5

6年

6年

5

指标3：征信数据报送系统

5

5年

5年

5

指标4：电脑

5

6年

6年

5

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：工作人员满意率

5

95%

95%

4

指标2：缴存职工满意率

5

95%

95%

4

总分

100

 

 80

 

 

5.纸质档案电子化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为181.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：经与自治区住建厅住房公积金监管处了解，国家住建部正在制定全国住房公积金电子档案行业标准。为确保我中心历史档案电子化工作不走弯路，经请示财政分管科室，拟将此项目推迟到2021年执行，以便对接国家标准。相应用于此项目的24块存储扩容硬盘同样推迟采购。2021年10年正在履行招投标手续。发现的主要问题及原因：经与自治区住建厅住房公积金监管处了解，国家住建部正在制定全国住房公积金电子档案行业标准，但迟迟没有出台。下一步改进措施：合理安排时间，抓紧采购。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

纸质档案电子化

项目负责人及电话

任胜利 8267058 

主管部门

锡林郭勒盟住房公积金中心  

实施单位

锡林郭勒盟住房公积金中心  

项目预算执行情况 （万元）

 

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

 181.8万元

0万元

10

 0%

0

其中：财政拨款

181.8万元

0万元

-

 0%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

我单位计划对历史纸质档案进行电子化整理，本次整理主要内容是海量纸质档案扫描、数据核实、数据清理等相关内容，纸质档案电子化项目和电子档案存储扩容采购预算为181.76万元。

与自治区住建厅住房公积金监管处了解，国家住建部正在制定全国住房公积金电子档案行业标准。为确保我中心历史档案电子化工作不走弯路，经请示财政分管科室，拟将此项目推迟到2021年执行，以便对接国家标准。相应用于此项目的24块存储扩容硬盘同样推迟采购。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：聘请专业公司对全盟住房公积金2008年-2019年纸质业务档案扫描、数据核实、数据清理

6

1个

0

0

经与自治区住建厅住房公积金监管处了解，国家住建部正在制定全国住房公积金电子档案行业标准，但迟迟没有出台。

指标2：购置存储扩容硬盘

6

24块

0

0

质量指标

指标1：政府采购率

3

 100%

0

0

指标2：验收合格率

3

 100%

0

0

时效指标

指标1：聘请专业公司对全盟住房公积金2008年-2019年纸质业务档案扫描、数据核实、数据清理

8

2020年5月-2020年8月

0

0

指标2：购置存储扩容硬盘

8

2020年5月-2020年8月

0

0

成本指标

指标1：购置存储扩容硬盘

8

0.49万元/块

0

0

 

 

 

 

 

指标2：聘请专业公司对全盟住房公积金2008年-2019年纸质业务档案扫描、数据核实、数据清理

8

170万元/个

0

0

(30分) 效益指标

经济效益指标

指标1：年节约费用

5

30%

0

0

社会效益指标

指标1：提高每笔业务办结率

5

50%

0

0

生态效益指标

 无

无

 无

0

0

可持续影响指标

指标1：聘请专业公司对全盟住房公积金2008年-2019年纸质业务档案扫描、数据核实、数据清理

10

6年

0

0

指标2：购置存储扩容硬盘

10

6年

0

0

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：工作人员满意率

5

95%

0

0

指标2：缴存职工满意率

5

95%

0

0

总分

100

 

0

 

 

    6.综合服务平台托管服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。全年预算数为140万元，执行数为108.5万元，完成预算的77.5%。项目绩效目标完成情况：2020年支付网厅认证3000个uk费用58.5万元，支付安全托管服务费50万元，剩余资金31.5万元，于2021年6月已上交财政。发现的主要问题及原因：设备和服务费询价偏高，导致综合服务平台托管服务预算偏高。下一步改进措施：合理编制预算。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

综合服务平台托管服务

项目负责人及电话

任胜利 8267058 

主管部门

锡林郭勒盟住房公积金中心  

实施单位

锡林郭勒盟住房公积金中心  

项目预算执行情况 （万元）

 

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

140万元

108.5万元

10

 77.5%

8

其中：财政拨款

140万元

108.5万元

-

 77.5%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据《住房城乡建设部于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》建金〔2019〕57号文件精神，结合“建立健全住房公积金综合服务平台工作指引”中对建设电子服务渠道的要求，我单位将继续完善住房公积金“网上办事大厅”、“手机APP”、“微信服务号”、“12329短信系统”等互联网服务子系统。争取尽早实现单位业务和绝大部分个人业务均通过网上办理。

为厘清已上线和未上线业务的相关事项，确定安全服务范围和服务标准，在合同中尽量明确双方责权利条款，我中心与综合服务平台建设方多次修改洽谈合同，预计于年度前完成合同签订，在服务期完成后支付相关款项。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：聘请专业公司对住房公积金综合服务平台进行托管

6

1个

1个

3

 设备和服务费询价偏高，导致综合服务平台托管服务预算偏高。

 

 

 

指标2：购置网上营业大厅UK

6

3000个

3000个

6

质量指标

指标1：政府采购率

3

 100%

 100%

3

指标2：验收合格率

3

 100%

 100%

3

时效指标

指标1：聘请专业公司对住房公积金综合服务平台进行托管

8

2020年5月-2020年8月

2020年5月-2020年8月

4

指标2：购置网上营业大厅UK

8

2020年5月-2020年8月

2020年5月-2020年8月

8

成本指标

指标1：购置网上营业大厅UK

8

200元/个

200元/个

8

指标2：聘请专业公司对住房公积金综合服务平台进行托管

8

80万元/个

80万元/个

4

(30分) 效益指标

经济效益指标

指标1：年节约费用

5

30%

20%

3

 

 

 

 

社会效益指标

指标1：提高每笔业务办结率

5

50%

30%

4

生态效益指标

 无

无

 无

无

无

可持续影响指标

指标1：聘请专业公司对住房公积金综合服务平台进行托管

10

1年

1年

7

指标2：购置网上营业大厅UK

10

3年

3年

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：工作人员满意率

5

95%

95%

5

指标2：缴存职工满意率

5

95%

95%

5

总分

100

 

81

 

 

 7.全盟一网通办接口开发项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：盟政务服务局牵头，我中心配合完成了“蒙速办”公积金查询功能的上线，部分完成了“一网通办”工作。因方案采用我中心每日上传大数据局的信息数据做为查询数据源，不涉及接口开发费用，故此项目不实施。 于2020年12月财政收回用款计划额度。发现的主要问题及原因：没有及时与相关部门对接一网通办事项。下一步改进措施：及时与相关部门对接业务事项，合理编制预算。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

全盟一网通办接口开发

项目负责人及电话

任胜利 8267058 

主管部门

锡林郭勒盟住房公积金中心  

实施单位

锡林郭勒盟住房公积金中心  

项目预算执行情况 （万元）

 

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

35万元

0万元

10

0%

0

其中：财政拨款

35万元

0万元

-

0%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

为“互联网+政务服务”公积金业务的一网通办相关接口进行开发，对现有住房公积金业务系统进行扩展。

盟政务服务局牵头，我中心配合完成了“蒙速办”公积金查询功能的上线，部分完成了“一网通办”工作。因方案采用我中心每日上传大数据局的信息数据做为查询数据源，不涉及接口开发费用，故此项目不实施。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：为“互联网+政务服务”公积金业务的一网通办相关接口进行开发

20

1个

0

0

 没有及时与相关部门对接一网通办事项，应及时与相关部门对接业务事项，合理编制预算。

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

指标1：政府采购率

10

 100%

0

0

指标2：验收合格率

10

 100%

0

0

时效指标

指标1：全盟一网通办接口开发费

10

2020年5月-2020年12月

0

0

成本指标

指标1：全盟一网通办接口开发

10

35万元/个

0

0

(30分) 效益指标

经济效益指标

指标1:年节约费用

5

30%

0

0

社会效益指标

指标1:提高每笔业务办结率

5

50%

0

0

生态效益指标

 无

无

 无

0

0

可持续影响指标

指标1：全盟一网通办接口开发使用年限

10

6年

0

0

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:工作人员满意率

10

95%

0

0

指标2:缴存职工满意率

10

95%

0

0

总分

100

 

0

 

 

    8.委托业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为210万元，执行数为74.87万元，完成预算的35.65%。项目绩效目标完成情况：2020年支付评估费20.5万元，法律服务费16.4万元，审计服务费9.9万元，等保三级评测费27.8万元，合计支出委托业务费74.87万元，完成预算的35.65%。发现的主要问题及原因：2020年委托业费项目预算中委托业务费一次性采购3年的服务支出，按年度实施，因此完成率较低。下一步改进措施：以后按年编制委托业务费项目预算。

  

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

委托业务费

项目负责人及电话

任胜利 8267058 

主管部门

锡林郭勒盟住房公积金中心  

实施单位

锡林郭勒盟住房公积金中心  

项目预算执行情况 （万元）

 

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

210万元

74.87万元

10

35.65%

4

其中：财政拨款

210万元

74.87万元

-

35.65%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.为保证全盟住房公积金资金安全、完整，住房公积金缴存、使用合法、合规以及经费收支符合国家有关规定。2.为降低全盟住房公积金贷款风险，避免贷款坏账损失的产生。3.准确掌握全盟现有住宅价格资料，避免产生公积金贷款多贷现象的产生。4.根据《中华人民共和国网络安全法》第二十一条和第二十六条的规定，我单位计划在2019年开展“等级保护测评复审工作”和针对公积金网上服务大厅的”网络安全渗透测试”工作。5.为了保证盟中心数据机房的消防安全，为全盟气灭系统采购消防维保服务。

2020年预算中委托业务费一次性采购3年的服务，其中：聘请会计师事务所对2020年至2021年审计服务按年度进行，全盟聘请律师事务所服务及聘请房地产评估机构评估服务当年的费用按合同约定完成，2021年至2022年费用按年度进行，等级保护测评及网络安全渗透测试购买服务正在实施中。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1： 聘请会计师事务所

3

1所

1所

3

 2020年委托业费项目预算中委托业务费一次性采购3年的服务支出，按年度实施，因此完成率较低，以后按年编制委托业务费。

 

 

指标2：聘请律师事务所

3

1所

1所

3

指标3：对公积金等级保护测评、网络安全渗透测试购买服务

3

1个

1个

3

指标4：聘请房地产评估所

3

1所

1所

3

质量指标

指标1：政府采购率

3

 100%

 100%

3

指标2：验收合格率

3

 100%

 95%

2

时效指标

指标1： 聘请会计师事务所

4

2020年1月-2022年12月

2020年1月-2022年12月

4

指标2：聘请律师事务所

4

2020年1月-2022年12月

2020年1月-2022年12月

4

指标3：对公积金等级保护测评、网络安全渗透测试购买服务

4

2020年1月-2022年12月

2020年1月-2022年12月

4

 

指标4：聘请房地产评估所

4

2020年1月-2022年12月

2020年1月-2022年12月

4

 

成本指标

指标1：审计费

4

30万元

9.9万元

3

 

指标2：律师费

4

45万元

16.4万元

3

 

 

指标3：等级保护测评、网络安全渗透测试购买服务

4

90万元

27.8万元

3

 

 

指标4：评估费

4

45万元

20.5万元

3

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

指标1

无

无

无

 

 

社会效益指标

指标1：社会满意度

10

100%

100%

10

 

生态效益指标

 无

无

 无

 无

无

 

可持续影响指标

指标1：聘请会计师事务所对全盟住房公积金审计工作

5

3年

3年

5

 

指标2：聘请律师对全盟逾期贷款催收、法律诉讼工作

5

3年

3年

5

 

指标3：等级保护测评、网络安全渗透测试购买服务维保工作

5

3年

3年

5

 

指标4：聘请评估机构对全盟房产价格进行评估工作

5

3年

3年

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：工作人员满意率

5

95%

98%

5

 

指标2：缴存职工满意率

5

90%

95%

5

 

总分

100

 

 89

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“综合服务平台托管服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分为86分，绩效评价结果为“良”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况

   （1）项目概况。为了完善住房公积金“网上办事大厅”、“手机APP”、“微信服务号”、“12329短信系统”等互联网服务子系统。为保障互联网服务系统的安全稳定运行，计划采购综合服务平台托管服务，为全盟各个缴存单位开通网上办事大厅单位版需配置USBKEY用于安全身份认证，共涉及资金140万元。

   （2）项目绩效目标。根据《住房城乡建设部于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》建金〔2019〕57号文件精神，结合“建立健全住房公积金综合服务平台工作指引”中对建设电子服务渠道的要求，我单位将继续完善住房公积金“网上办事大厅”、“手机APP”、“微信服务号”、“12329短信系统”等互联网服务子系统。尽早实现单位业务和绝大部分个人业务均通过网上办理。

     2、绩效评价工作开展情况。

   （1）绩效评价目的是为保障互联网服务系统的安全稳定运行，计划采购综合服务平台托管服务，同时为全盟各个缴存单位开通网上办事大厅单位版需配置USBKEY用于安全身份认证；绩效评价对象是综合服务平台托管服务；绩效评价范围是绩效指标共计14项。

   （2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明；评价指标体系（附表说明）；评价方法为比较法和因素分析法；评价标准为计划标准、历史标准。

项
目
总
体
目
标

中长期目标（

 

年—

 

年）

 

年度目标

 

根据《住房城乡建设部于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》建金〔2019〕57号文件精神，结合“建立健全住房公积金综合服务平台工作指引”中对建设电子服务渠道的要求，我单位将继续完善住房公积金“网上办事大厅”、“手机APP”、“微信服务号”、“12329短信系统”等互联网服务子系统。争取尽早实现单位业务和绝大部分个人业务均通过网上办理。

项
目
绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1

 

 

数量指标

指标1：聘请专业公司对住房公积金综合服务平台进行托管

1个

指标2

 

 

指标2：购置网上营业大厅UK

3000个

质量指标

指标1

 

 

质量指标

指标1：政府采购率

100%

指标2

 

 

指标2：验收合格率

100%

时效指标

指标1

 

 

时效指标

指标1：聘请专业公司对住房公积金综合服务平台进行托管

2020年5月-2020年8月

指标2

 

 

指标2：购置网上营业大厅UK

2020年5月-2020年8月

成本指标

指标1

 

 

成本指标

指标1：购置网上营业大厅UK

200元/个

指标2

 

 

指标2：聘请专业公司对住房公积金综合服务平台进行托管

80万元/个

效益指标

经济效益
指标

指标1

 

 

经济效益
指标

指标1：年节约费用

30%

指标2

 

 

指标2

 

社会效益
指标

指标1

 

 

社会效益
指标

指标1：提高每笔业务办结率

50%

指标2

 

 

指标2

 

生态效益
指标

指标1

 

 

生态效益
指标

指标1

 

指标2

 

 

指标2

 

可持续影响
指标

指标1

 

 

可持续影响
指标

指标1：聘请专业公司对住房公积金综合服务平台进行托管

1年

指标2

 

 

指标2：购置网上营业大厅UK

3年

服务对象
满意度指标

指标1

 

 

服务对象
满意度指标

指标1：工作人员满意率

95%

指标2

 

 

指标2：缴存职工满意率

95%

 

     （3）绩效评价工作过程。

     本部门年初制定绩效目标，年中对绩效目标实施情况进行测 量，年末对实际完成情况进行了评价分析。

       3、绩效评价结果概述。（附相关评分表）

    本部门根据相关要求、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本部门项目组织开展了绩效评价。本部门2020年评价结果为良，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。全年预算数为140万元，执行数为108.5万元，完成预算的77.5%。2020年支付网厅认证3000个uk费用58.5万元，支付安全托管服务费50万元，剩余资金31.5万元，于2021年6月已上交财政。由于设备和服务费询价偏高，导致综合服务平台托管服务预算偏高，下一步合理编制预算。本部门本年度较好完成了年初绩效目标，尽早实现单位业务和绝大部分个人业务均通过网上办理，更好地为缴存职工做好服务。

 

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

综合服务平台托管服务

项目负责人及电话

任胜利 8267058 

主管部门

盟住房和城乡建设局

实施单位

锡盟住房公积金中心  

项目预算执行情况 （万元）

 

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

140万元

108.5万元

10

77.5%

8

其中：财政拨款

140万元

108.5万元

-

77.5%

-

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据《住房城乡建设部于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》建金〔2019〕57号文件精神，结合“建立健全住房公积金综合服务平台工作指引”中对建设电子服务渠道的要求，我单位将继续完善住房公积金“网上办事大厅”、“手机APP”、“微信服务号”、“12329短信系统”等互联网服务子系统。争取尽早实现单位业务和绝大部分个人业务均通过网上办理。

2020年已完成，剩余资金31.5万元于2021年6月已上交财政。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1：聘请专业公司对住房公积金综合服务平台进行托管

6

1个

1个

3

 由于设备和服务费询价偏高，导致综合服务平台托管服务预算偏高。

 

 

 

 

 

 

指标2：购置网上营业大厅UK

6

3000个

3000个

6

质量指标

指标1：政府采购率

3

100%

100%

3

指标2：验收合格率

3

100%

100%

3

时效指标

指标1：聘请专业公司对住房公积金综合服务平台进行托管

8

2020年5月-2020年8月

2020年5月-2020年8月

4

指标2：购置网上营业大厅UK

8

2020年5月-2020年8月

2020年5月-2020年8月

8

成本指标

指标1：购置网上营业大厅UK

8

200元/个

200元/个

8

指标2：聘请专业公司对住房公积金综合服务平台进行托管

8

80万元/个

80万元/个

4

(30分) 效益指标

经济效益指标

指标1：年节约费用

5

30%

30%

3

社会效益指标

指标1：提高每笔业务办结率

5

50%

50%

4

生态效益指标

 无

无

无

无

无

可持续影响指标

指标1：聘请专业公司对住房公积金综合服务平台进行托管

10

1年

1年

7

指标2：购置网上营业大厅UK

10

3年

3年

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：工作人员满意率

5

95%

95%

5

指标2：缴存职工满意率

5

95%

95%

5

总分

100

 

81

 

    4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

    （1）主要经验及做法：助力“放管服”改革，稳步推进信息共享，为广大缴存者提供了便捷服务。扎实推进信息化建设工作，强化信息安全保障，确保了信息系统安全稳定运行。加强了内部稽核审计，防范资金风险。规范贷后管理，加大贷款催收力度，确保了资金安全。

（2）本部门存在的问题及原因分析：设备和服务费询价偏高，导致综合服务平台托管服务预算偏高。下一步改进措施：合理编制预算。

 5、有关建议。

要健全绩效管理工作机制，加强绩效跟踪监控，及时监控绩效运行情况，积极开展财政支出绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

    2020年廉租住房收支预算由我中心代为编制，项目名称为全盟廉租住房及公共租赁住房项目，收入由我中心根据住房公积金增值收益分配提取廉租住房补充资金金额上交盟级财政，支出由盟级财政拨付给旗县财政予以支出，2020年廉租住房预算收入4500万元，其中：2019年住房公积金增值收益结转3000万元，2020年住房公积金增值收益1500万元。预算支出4500万元，以奖代补旗县市区廉租住房补充资金。

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出680.24万元，其中：日常公用经费94.57万元，项目支出中的专项业务经费585.67万元，比2019年减少32.68万元，降低4.6%。主要原因是：维修（护）费比2019年减少116.55万元，主要是2019年支付机房设备等维保首期款54.4万元，支付机房网络、视频及监控系统40%3年维保费66.8万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计102.00万元，其中：政府采购货物支出102.00万元，比2019年增加28.20万元，增长38.2%，主要原因是：2020年购置金融城域网接路由器2台，支出8万元，购置金融城域网接入防火墙2台，支出6万元，购置验签服务器9.3万元；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，政府采购服务支出0万元，比2019年减少195.63万元，降低100.00%，主要原因是：政府采购方式改变，80万元以下政府采购服务支出由单位根据内控制度确定服务商。授予中小企业合同金额102.00万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额102.00万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆，主要用于：考核及参加会议公务用车;机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车15辆，主要用于盟中心考核及参加会议公务用车，各服务部缴存扩面、贷款催收业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董霞    联系电话：0479-8285891

    第五部分 决算公开表

详见公开附件。

 

锡林郭勒盟住房公积金中心2020年度部门决算公开表(1).xls

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