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2021年度锡林郭勒盟住房公积金中心决算公开

发布时间：2023-03-15

锡林郭勒盟住房公积金中心于2003年10月成立，为锡林郭勒盟住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。盟住房公积金中心贯彻落实党中央关于住房公积金工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担全盟住房公积金服务工作。

1.承担住房公积金缴存登记相关辅助工作。

2.拟制、落实全盟住房公积金缴存、使用计划，拟制全盟住房公积金缴存、使用计划执行情况报告。

3.承担全盟行政辖区内各类单位及职工、自由职业者和个体工商户住房公积金的缴存、提取、使用等情况的记载工作。

4.负责住房公积金的核算、保值和归还。

5.承担住房公积金提取业务办理和住房公积金贷款的发放、回收工作。

6.承办盟住房公积金管理委员会决定的其他事项。

7.完成盟住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

锡林郭勒盟住房公积金中心内设科室6个，外派机构12个。截止2021年末全盟住房公积金系统编制人数77人，实有人数77人。退休人员16人。2021年度调入1人，退休1人。现聘用有合同制业务人员49人，临时工司机12人。现有业务用车14辆。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，锡林郭勒盟住房公积金中心内设机构包括办公室、缴存提取科、信贷科、财务核算科、内审科、信息统计科，下属单位包括锡林浩特市服务部、阿巴嘎旗服务部、苏尼特左旗服务部、苏尼特右旗服务部、东乌珠穆沁旗服务部、西乌珠穆沁旗服务部、太仆寺旗服务部、镶黄旗服务部、正镶白旗服务部、正蓝旗服务部、多伦县服务部、乌拉盖管理区服务部。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门决算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：锡林郭勒盟住房公积金中心本级、锡林郭勒盟住房公积金中心锡林浩特市服务部、阿巴嘎旗服务部、苏尼特左旗服务部、苏尼特右旗服务部、东乌珠穆沁旗服务部、西乌珠穆沁旗服务部、太仆寺旗服务部、镶黄旗服务部、正镶白旗服务部、正蓝旗服务部、多伦县服务部、乌拉盖管理区服务部。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟住房公积金中心	公益一类事业单位
2	锡林浩特市服务部	公益一类事业单位
3	阿巴嘎旗服务部	公益一类事业单位
4	苏尼特左旗服务部	公益一类事业单位
5	苏尼特右旗服务部	公益一类事业单位
6	东乌珠穆沁旗服务部	公益一类事业单位
7	西乌珠穆沁旗服务部	公益一类事业单位
8	太仆寺旗服务部	公益一类事业单位
9	镶黄旗服务部	公益一类事业单位
10	正镶白旗服务部	公益一类事业单位
11	正蓝旗服务部	公益一类事业单位
12	多伦县服务部	公益一类事业单位
13	乌拉盖管理区服务部	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作完成情况

（一）缴存、提取、贷款情况。截至2021年底，全盟累计缴存住房公积金166.77亿元，缴存余额70.15亿元，缴存单位3038个11.56万人（其中灵活就业人员2973个体工商户自由职业者2750人），较上年增加3248人。其中，2021年当年缴存住房公积金21.42亿元，同比增长14.76%，完成年计划的129.81%。截至2021年底，全盟累计提取住房公积金96.62亿元，占缴存总额的57.94%。其中，2021年当年提取住房公积金13.63亿元，同比增长26.00%，完成年计划的170.35%。截至2021年底，全盟累计发放住房公积金贷款60561户122.99亿元，贷款余额57.69亿元。其中，2021年当年发放住房公积金贷款2868户8.80亿元，同比增长0.77%，完成年计划的125.73%。2021年回收住房公积金贷款8.00亿元，贷款逾期率0.19‰，低于自治区1‰管控要求，贷款回收情况良好。2021年全盟住房公积金个人贷款发放率为82.23%，资金使用率为92.53%，同比分别回落9个和3.71个百分点。年末贷款风险准备金充足率为3.98%。

　　（二）财政补贴情况。盟直和旗县市区基本做到了按月随工资拨付职工住房公积金财政补贴部分，2021年4.78亿元补贴资金年内全部到位。

　　（三）业务收支情况。2021年，全盟完成住房公积金业务收入19628.41万元。，其中：住房公积金存款利息收入1130.86万元，住房公积金增值收益存款利息收入21.80万元，住房公积金委托贷款利息收入18472.70万元，其他收入3.05万元；。全盟完成住房公积金业务支出10720.31万元，。其中：支付个人住房公积金存款利息10000.23万元，支付商业银行住房公积金委托贷款手续费720.08万元。

　　（四）增值收益情况。2021年，全盟实现住房公积金增值收益8908.10万元，较上年减少787.88万元，同比降低8.13%；增值收益率为1.35%。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心2021年度收入、支出决算总计 2908.41 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 504.32 万元，减少 14.78 %，变动原因：主要一是2021年1月份正式退休1人工资共减少11.39万元；二是职工带薪休假按实际休假天数发放，比预算减少16.25万元；三是项目支出减少479万元，主要按照财政要求，当年未完成的项目资金于2021年财政已收回；与上年决算相比，收、支总计各减少 944.37 万元，减少 24.51 %。其中：

（一）收入决算总计 2908.41 万元。包括：

1.本年收入决算合计 2244.68 万元。与上年决算相比，减少 537.85 万元，减少 19.33 %，变动原因：一是日常公用经费比上年减少23.46万元，主要原因是按照财政要求，2021年取暖费在项目支出中列支；二是项目支出比上年减少537.35万元，主要是未完成的项目资金交回财政。2021年交回以前年度结余的财政存量资金591.65万元。

2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：……。

3.年初结转和结余 663.72 万元。与上年决算相比，减少 401.35 万元，减少 37.68 %，变动原因：主要是未完成的项目资金交回财政。2021年交回以前年度结余的财政存量资金591.65万元。

（二）支出决算总计 2908.41 万元。包括：

1.本年支出决算合计 2897.77 万元。与上年决算相比，减少 955.01 万元，减少 24.79 %，变动原因：主要原因是按照财政要求，2021年取暖费在项目支出中列支；二是项目支出比上年减少537.35万元，主要是未完成的项目资金交回财政。2021年交回以前年度结余的财政存量资金591.65万元。

2．结余分配 0 万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：……。

3.年末结转和结余 10.63 万元。结转和结余事项：一是垫付的由借款人负担的诉讼费；二是未报销的职工借款。与上年决算相比，减少 653.09 万元，减少 98.40 %，变动原因：主要是未完成的项目资金交回财政。2021年交回以前年度结余的财政存量资金591.65万元。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心2021年度本年收入决算总计 2908.41 万元，包括本年收入 2244.68 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结余和结转 663.72 万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2897.66 万元，占 99.63 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年经营收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 10.74 万元，占 0.37 %。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心2021年度本年支出决算合计 2897.77 万元，其中：

本年基本支出 1303.98 万元，占 45 %；

本年项目支出 1593.79 万元，占 55 %；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

本年经营支出 0 万元，占 0 %；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计 2897.67 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 515.05万元，减少 15.09 %，变动原因：主要一是2021年1月份正式退休1人工资共减少11.39万元；二是职工带薪休假按实际休假天数发放，比预算减少16.25万元；三是项目支出减少479万元，主要按照财政要求，当年未完成的项目资金于2021年财政已收回；与上年决算相比，收、支总计各减少 949.73 万元，减少 24.68 %，变动原因：主要一是未完成的项目资金交回财政。2021年交回以前年度结余的财政存量资金591.65万元，二是本年项目支出未完成，结转下年支出294.54万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟住房公积金中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 2887.03 万元。与年初预算 3412.72 万元相比，完成年初预算的 84.6 %。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 118.69 万元，支出决算 112.32 万元，完成年初预算的 95 %。决算数与年初预算数的差异原因：2021年1月退休1人，养老保险不在缴纳。

2．机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 30 万元，支出决算 32.47 万元。完成年初预算的 108 %。决算数与年初预算数的差异原因：主要是职业年金利息部分。

（二）住房保障（类）

1．住房公积金（项）。年初预算 89.01 万元，支出决算 84.25 万元，完成年初预算的 94.7 %。决算数与年初预算数的差异原因：2021年1月退休1人，住房公积金不在缴纳。

2.住房公积金管理（项）。年初预算 3173.57 万元，支出决算 2656.54 万元，完成年初预算的 83.71 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年项目支出未完成，结转下年支出294.54万元。

3.其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算 1.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1293.24 万元，其中：

（一）人员经费 1215.45 万元。主要包括：基本工资359.72万元、津贴补贴161.96万元、奖金0元、社会保障缴费210.08万元、伙食补助费0元、绩效工资296.88万元、其他工资福利支出98.06万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助4.5万元、医疗费0元、奖励金0元、住房公积金84.25万元、提租补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元等。

（二）公用经费 77.80 万元。主要包括：办公费6.4万元、印刷费0.56万元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费3.43万元、取暖费0元、物业管理费0.2万元、差旅费0元、维修（护）费0.18万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0.25万元、委托业务费0元、工会经费14.82万元、福利费15.63万元、公务用车运行维护费31.08万元、其他交通费用0元、其他商品和服务支出4.7万元、办公设备购置0.55万元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟住房公积金中心2021年度财政拨款“三公”经费预算 67.90 万元，支出决算 58.74 万元，完成预算的 86.51 %。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算 64.90 万元，支出决算 58.20 万元，完成预算的 89.68 %；公务接待费预算 3 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 18 %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是全盟住房公积金系统大力压缩三公经费支出；二是因疫情影响，公积金工作会议多以视频会议开展；三是因疫情影响，自治区检查、考核批次减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟住房公积金中心2021年度财政拨款“三公”经费支出 58.74 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 58.20 万元，占 99.08 %；公务接待费支出 0.54 万元，占 0.92 %。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 58.20 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 27.12 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：旧公车使用年限已达15年，行驶里程近35万公里，为保证正常业务运转，盟中心购置1辆别克商务车。与上年决算相比，增加 27.12万元，变动原因：上年我中心未购置公车，本年根据业务需要购置。

（2）公务用车运行维护费支出 31.08 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 14 辆。与上年决算相比，增加 3.38 万元，增长 12.20 %，变动原因：是疫情期间各服务部在包联社区值守取暖用油及公务车修理费支出增长。

3.公务接待费支出 0.54 万元。其中：国内公务接待支出 0.54 万元，接待 11 批次， 48 人次，开支内容：用于接待自治区考核检查及盟中心对各服务部目标考核；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.03 万元，减少 5.88 %，变动原因：因疫情原因考核检查次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心2021年度政府性基金预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要用于本单位无政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出。

（二）……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心2021年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历时遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心2021年部门（单位）预算安排项目 13 个，实施项目 20 个，完成项目 10 个，项目支出总金额 1593.79 万元。资金来源包括年初结转结余 659.71 万元，本年财政拨款金额 934.08 万元，本年其他资金 0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心2021年度机关运行经费支出决算 77.80 万元。比上年决算相比，减少 22.15 万元，减少 28.47 %，变动原因：一是因国家对房地产调控影响，贷款发放减少而导致办公费比上年减少7.4万元；二是按财政部门要求取暖费在项目支出中列支，取暖费比上年减少9.6万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心2021年度政府采购支出总额 345.44 万元，其中：政府采购货物支出 167.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177.48万元。政府采购授予中小企业合同金额 345.44 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 180.44 万元，占政府采购支出总额的 52.23 %。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 13个，二级项目 0 个，共涉及资金 1593.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买等继续填列）。

组织对“人员支出”、“缴存、提取、贷款发放回收专项业务费”、“设备购置”、“服装定制”、“消防维保服务”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1413.50万元，政府性基金支出0万元，我单位没有委托第三方机构开展绩效评价的项目。部门评价情况：

1.人员支出包括临时用工人员工资及“五险一金”、聘用网络工程师工资、临时工司机工资、服务部主任异地任职伙食补助费。按月发放临时用工人员工资及伙食补助费，此项目年末已全部完成。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为78.43分。

2.缴存、提取、贷款发放回收专项业务费此项目年末已完成，完成此项目的100%。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为78.29分。

3.设备购置此项目已完成，盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为62.29分。

4.消防维保服务已完成采购和首付，按合同要求2023年、2024年分两次支付剩余款。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为79.29分。

5.服装定制此项目已完成，盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为75.86分。

6.“一网通办及电子证照共享接口程序开发”项目资金蒙速办已完成，按合同要求，2022年完成服务并验收后须支付尾款。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为75.67分。

7.电子印章系统、时间戳服务器、高速扫描仪购置此项目已完成采购，按合同要求于2022年支付尾款。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为78.86分。

8.互联网应用安全托管服务已完成采购，按合同要求于2022年支付尾款。盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为79.43分。

9.数据中心虚拟化平台及骨干网络升级扩容此项目已完成，盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为77.71分。

10.政务外网统一安全认证项目建设此项目已完成，盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为76.43分。

11.公务车购置此项目已完成，盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为74.71分。

12.接入自治区政务一体化平台此项目已完成，盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为86分。

13.接入自治区市场监管局企业开户一网通办平台此项目已完成，盟财政绩效评审中心对我中心此项目评分为84分。

从评价情况看，以上13个项目中8个项目均已完成并支付了款项，5个项目也已完成，但按合同规定需下年支付尾款

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟住房公积金中心2021年在部门决算中反映“人员组成项目”、“缴存提取贷款发放回收专项业务经费项目”、“设备购置项目”等 13 个一般公共预算项目， 0个政府性基金项目的绩效自评结果。

1.人员支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为325万元，执行数为325.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月发放聘用临时合同用工人员工资及缴交“五险一金”，年末已全部发放完毕。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强人员管理，严格执行预算。

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称		人员支出				项目负责人及电话		任胜利 8267058
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		325万元		325.98万元		10	100%	10
		其中：财政拨款		325万元		325.98万元		-	100%	-
		其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	1.为保证全盟住房公积金资金安全、完整，严格执行内部牵制制度，防止由于业务量大、人员少而产生的内部控制风险。2.充实各服务部前台一线员工和盟中心12329电话咨询人员。3.规范机房运维和业务系统运维，做好日常维护工作。					按月发放编外临时用工人员工资及“五险一金”，2021年已全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：聘用编外用工人员		3	51人	51人		3	加强人员管理，严格执行预算。
			指标2：外聘网络工程师		3	1人	1人		3
			指标3：临时工司机		3	12人	12人		3
			指标4：异地任职管理部主任伙食补助人员		3	6人	6人		3
		质量指标	指标1：按月发放率		3	100%	100%		2
			指标2：职工满意率		3	100%	40%		1
		时效指标	指标1：聘用编外用工人员		4	12个月	12个月		4
			指标2：外聘网络工程师		4	12个月	12个月		4
			指标3：临时工司机		4	12个月	12个月		4
			指标4：异地任职管理部主任伙食补助人员		4	12个月	12个月		4
		成本指标	指标1：聘用编外用工人员		4	4497.38元月/人	4497.38元月/人		4
			指标2：外聘网络工程师		4	1万元月/人	1万元月/人		4
			指标3：临时工司机		4	1875元月/人	1875元月/人		4
			指标4：异地任职管理部主任伙食补助人		4	0.15万元月/人	0.15万元月/人		4
	(30分) 效益指标	经济效益指标	无		无	无	无		无
		社会效益指标	指标1：为了公积金业务办理效率高，更快捷，使得缴存职工更满意。		5	90%	90%		4
			指标2：工作任务		5	100%	100%		4
		生态效益指标	无		无	无	无		无
		可持续影响指标	指标1：聘用编外用工人员		5	12个月	12个月		5
			指标2：外聘网络工程师		5	12个月	12个月		5
			指标3：临时工司机		5	12个月	12个月		5
			指标4：异地任职管理部主任伙食补助人员		5	12个月	12个月		5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意率		5	95%	95%		4
			指标2：缴存职工满意率		5	90%	90%		4
总分					100				93

2.缴存、提取、贷款发放回收专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为478万元，执行数为279.21万元，完成预算的58.4%。项目绩效目标完成情况：截至2021年，全盟缴存住房公积金21.42亿元，提取住房公积金13.63亿元，发放住房公积金贷款8.8亿元，回收住房公积金贷款8亿元。缴存、提取、贷款发放回收专项业务费支出279.21万元，完成预算的58.4%，剩余资金于2021年6月全额上交财政。发现的主要问题及原因：由于公积金业务量减少，业务费相应减少。下一步改进措施：根据公积金业务量需求，合理编制业务费用预算。

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称		缴存、提取、贷款发放回收专项业务费			项目负责人及电话		任胜利 8267058
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心			实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		478万元	279.21万元		10	58.4%	6
		其中：财政拨款		478万元	279.21万元		-	58.4%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	根据《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》保证公积金业务正常运转，顺利开展住房公积金缴存、提取、贷款、核算业务，更好的服务于缴存职工。				根据开展公积金业务需求量已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：日常业务运转保障	2	1年	1年		2	由于公积金业务量减少，业务费相应减少。
			指标2：邮电费	2	1年	1年		2
			指标3：差旅、会议、培训费	2	1年	1年		2
			指标4：租赁、协会会费	2	1年	1年		2
		质量指标	指标1：业务办结及时率	7	100%	100%		7
		时效指标	指标1：日常业务运转保障	3	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月		3
			指标2：邮电费	3	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月		3
			指标3：差旅、会议、培训费	2	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月		2
			指标4：租赁、协会会费	3	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月		3
		成本指标	指标1：日常业务运转保障	6	251万元	251万元		5
			指标2：邮电费	6	107万元	107万元		5
			指标3：差旅、会议、培训费	6	107万元	107万元		5
			指标4：租赁、协会会费	6	13万元	13万元		5
	(30分) 效益指标	经济效益指标	无	无	无	无		无
		社会效益指标	指标1：社会满意度	10	95%	95%		9
		生态效益指标	无	无	无	无		无
		可持续影响指标	指标1：日常业务运转保障	20	1年	1年		20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意率	5	100%	94%		5
			指标2：缴存职工满意率	5	94%	94%		5
总分				100				91

3.设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为58.1万元，执行数为61.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年年初结转和结余20.69万元，年末剩余资金财政已收回。发现的主要问题及原因：采购不及时导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：合理安排时间，抓紧采购。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		设备购置				项目负责人及电话		任胜利 8267058
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心				实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		58.1万元		61.7万元		10	100%	10
		其中：财政拨款		58.1万元		61.7万元		-	100%	-
		其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	根据锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟本级行政事业单位通用资产配置标准》的通知（锡财资〔2019〕644号）文件精神，为全盟使用年限超过6年的办公电脑及外设进行更新,方便办事群众在各旗县市区政务服务中心“一厅式”办理公积金业务;提高本单位行政管理运行效率，全面推广锡盟行署“政务办公协同系统”的安全应用。					此项目已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	笔记本电脑（含正版软件）		1.5	3台	3台		1.5	此项目已完成，今后合理安排时间，抓紧时间采购。
			台式电脑（含正版软件）		1.5	35台	35台		1.5
			激光打印机		1.5	16台	16台		1.5
			速拍仪		1.5	22台	22台		1.5
			多功能键盘		1.5	10台	10台		1.5
			网络存储		1.5	1个	1个		1.5
			移动硬盘		1.5	10个	10个		1.5
			柜台排队叫号系统序号显示器		1.5	1台	1台		1.5
		质量指标	指标1：政府采购率		3	100%	100%		2
			指标2：验收合格率		3	100%	100%		3
		时效指标	指标1：笔记本电脑（含正版软件）		2	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		2
			指标2：台式电脑（含正版软件）		2	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		2
			指标3：激光打印机		2	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		2
			指标4：速拍仪		2	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		2
			指标5：多功能键盘		2	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		2
			指标6：网络存储		2	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		2
			指标7：移动硬盘		2	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		2
			指标8：柜台排队叫号系统序号显示器		2	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		2
		成本指标	指标1：笔记本电脑（含正版软件）		2	0.78万元/台	0.78万元/台		2
			指标2：台式电脑（含正版软件）		2	0.63万元/台	0.63万元/台		2
			指标3：激光打印机		2	0.2万元/台	0.2万元/台		2
			指标4：速拍仪		2	0.56万元/台	0.56万元/台		2
			指标5：多功能键盘		2	0.65万元/台	0.65万元/台		2
			指标6：网络存储		2	9.5万元/个	9.5万元/个		2
			指标7：移动硬盘		2	0.12万元/个	0.12万元/个		2
			指标8：柜台排队叫号系统序号显示器		2	1万元/台	1万元/台		2
	(30分) 效益指标	经济效益指标	1：年节约费用		5	20万元	10万元		2
		社会效益指标	指标1：提高每笔业务办结率		5	50%	30%		3
		生态效益指标	无		无	无	无		无
		可持续影响指标	指标1：笔记本电脑（含正版软件）		3	6年	6年		2
			指标2：台式电脑（含正版软件）		3	6年	6年		2
			指标3：激光打印机		3	6年	6年		3
			指标4：速拍仪		3	6年	6年		3
			指标5：多功能键盘		2	6年	6年		2
			指标6：网络存储		2	6年	6年		2
			指标7：移动硬盘		2	6年	6年		2
			指标8：柜台排队叫号系统序号显示器		2	6年	6年		2
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意率		5	95%	95%		4
			指标2：缴存职工满意率		5	95%	95%		5
总分					100				91

4.服装定制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为39.6万元，执行数为38.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年年末此项目已全部完成。年末剩余资金财政已收回。发现的主要问题及原因：采购不及时导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：合理安排时间，抓紧采购。

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称		服装定制			项目负责人及电话		任胜利 8267058
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心			实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		39.6万元	38.55万元		10	97.3%	10
		其中：财政拨款		39.6万元	38.55万元		-	97.3%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	服务大厅员工服务对象主要面对广大群众，为了着装统一规范，要求员工统一穿着西装、衬衣，根据锡盟住房公积金管理中心服务规范，拟给职工、编外用工人员及临时用工人员定制服装。				2021年此项目已全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	西装	3	126件	126件		3	此项目已完成，今后合理安排时间，抓紧时间采购。
			下装（西裤）	3	252件	252件		3
			半袖衬衣	3	282件	282件		3
			长袖衬衣	3	282件	282件		3
		质量指标	指标1：政府采购率	3	100%	80%		3
			指标2：验收合格率	3	100%	100%		3
		时效指标	西装	4	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月		4
			下装（西裤）	4	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月		4
			半袖衬衣	4	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月		4
			长袖衬衣	4	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月		4
		成本指标	西装	4	1200元/件	1200元/件		4
			下装（西裤）	4	300元/件	300元/件		4
			半袖衬衣	4	300元/件	300元/件		4
			长袖衬衣	4	300元/件	300元/件		4
	(30分) 效益指标	经济效益指标	无	无	无	无		无
		社会效益指标	业务形象率	10	80%	60%		6
		生态效益指标	无	无	无	无		无
		可持续影响指标	西装	5	3年	3年		5
			下装（西裤）	5	3年	3年		5
			半袖衬衣	5	3年	3年		5
			长袖衬衣	5	3年	3年		5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意率	10	100%	100%		4
总分				100				90

5.消防维保服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.5分。全年预算数为37万元，执行数为21.3万元，完成预算的57.6%。项目绩效目标完成情况：2021年已完成采购和首付，按合同要求支付剩余尾款。年末剩余资金财政已收回。发现的主要问题及原因：采购不及时导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：合理按排时间，抓紧采购。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		消防维保服务			项目负责人及电话		任胜利 8267058
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心			实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		37万元	21.3万元		10	57.6%	6
		其中：财政拨款		37万元	21.3万元		-	57.6%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	我单位分别在2015年和2016年为全盟的档案室和信息机房采购了气体灭火系统，2019年为信息机房采购了气体消防维保（3年期），全盟范围内共12个档案室的气体消防系统暂未采购维保服务，目前维保均已到期，根据《中华人民共和国安全生产法》对消防维保和气体消防系统定期气密性检测相关条款要求，为上述12个档案室采购的气体灭火系统采购3年期消防服务维保。				2021年已完成采购和首付，按合同要求支付剩余尾款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	消防维保服务	10	1项维保服务（服务期3年）	1项维保服务（服务期3年）		10
		质量指标	指标1：政府采购率	10	100%	100%		10
			指标2：验收合格率	10	100%	100%		10
		时效指标	消防维保服务	10	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		10
		成本指标	消防维保服务费	10	37万元	20万元		5.5
	(30分) 效益指标	经济效益指标	年节约费用	10	25%	25%		5
		社会效益指标	无	无	无	无		无
		生态效益指标	无	无	无	无		无
		可持续影响指标	消防维保服务费	20	3年	3年		20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	缴存职工满意率	5	95%	95%		4
			工作人员满意率	5	96%	96%		4
总分				100				84.5

6.“一网通办及电子证照共享接口程序开发”项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分。全年预算数为126万元，执行数为103.8万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：蒙速办已完成，按合同要求2022年支付尾款。年末剩余资金财政已收回。发现的主要问题及原因：采购不及时导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：合理按排时间，抓紧采购。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		“一网通办及电子证照共享接口程序开发”项目资金			项目负责人及电话		任胜利 8267058
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心			实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)		得分
		年度资金总额：		126万元	103.8万元		10	82.4%		8
		其中：财政拨款		126万元	103.8万元		-	82.4%		-
		其他资金					-			-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发全面推行“蒙速办.一网办”“蒙速办.掌上办”蒙速办.一次办”蒙速办.帮您办”工作实施方案的通知》，为实现移动端高频应用接入“蒙速办”移动政务服务平台，完成与政务服务局电子证照对接及应用。两项工作需要开发新的接口程序及综服管理渠道，以实现与政务一体化平台对接，需项目资金126万元，其中76万元用于采购一网通办接口程序开发服务，50万元用于采购电子证照共享接口程序开发服务。逐步提高政务服务事项在移动端可办比例，提升前端办事服务能力，形成耦合更为紧密的“前端、中端、后端”服务平台，将“蒙速办”移动政务服务平台打造成为人民群众“好看好用，爱看爱用，常看常用，必看必用”的移动服务平台。				蒙速办已完成，按合同要求支付剩余尾款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	一网通办接口程序开发服务	8	1个	1个		8	蒙速办已完成，按合同要求2022年支付尾款。今后，合理按排时间，抓紧采购。
			一网通办电子证照共享接口程序开发服务	8	1个	1个		8
		质量指标	指标1：政府采购率	3	100%	100%		3
			指标2：验收合格率	3	100%	100%		3
		时效指标	一网通办及电子证照共享接口程序开发	10	2021年9月-2021年12月	2021年9月-2021年12月		10
		成本指标	一网通办接口程序开发服务	10	76万元/个	76万元/个		10
			一网通办电子证照共享接口程序开发服务	8	50万元/个	50万元/个		6
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：年节约费用	5	20%	20%		3
		社会效益指标	指标1：提高每笔业务办结率	5	30%	30%		4
		生态效益指标	无	无	无	无		无
		可持续影响指标	一网通办及电子证照共享接口程序开发	20	3-5年	3-5年		17.5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意率	5	98%	95%		5
			指标2：缴存职工满意率	5	95%	95%		5
总分				100				90.5

7.电子印章系统、时间戳服务器、高速扫描仪购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.5分。全年预算数为41.3万元，执行数为29万元，完成预算的70.2%。项目绩效目标完成情况：已完成采购，高速扫描仪8.8万元于2022年采购，此项目剩余尾款按合同要求支付。年末剩余资金财政已收回。发现的主要问题及原因：采购不及时导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：合理按排时间，抓紧采购。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		电子印章系统、时间戳服务器、高速扫描仪购置			项目负责人及电话		任胜利 8267058
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心			实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		41.3万元	29万元		10	70.2%	7
		其中：财政拨款		41.3万元	29万元		-	70.2%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	住房公积金业务办理过程中产生的电子信息、住房公积金电子档案均涉及到社会公共利益，应采用密码技术进行数字认证，为了建立安全可靠的认证信任体系，我中心拟在2021年实施的住房公积金历史档案电子化版式文件中增加电子签章、时间戳以及用于加工历史档案的高速扫描仪。				已完成采购，高速扫描仪8.8万元于2022年采购，此项目剩余尾款按合同要求支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电子印章系统	10	1个	1个		10	没有及时与相关部门对接一网通办事项，应及时与相关部门对接业务事项，合理编制预算。
			时间戳服务器	5	1个	1个		5
			高速扫描仪	5	12台	0		0
		质量指标	指标1：政府采购率	5	100%	0		5
			指标2：验收合格率	5	100%	0		5
		时效指标	电子印章系统、时间戳服务器、高速扫描仪购置	5	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		5
		成本指标	电子印章系统	5	18万元/个	18万元/个		5
			时间戳服务器	5	14.5万元/个	14.5万元/个		5
			高速扫描仪	5	0.73万元/个	0		0
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1:年节约费用	10	20%	20%		10
		社会效益指标	指标1:提高每笔业务办结率	10	30%	30%		10
		生态效益指标	无	无	无	无		0
		可持续影响指标	电子印章系统、时间戳服务器、高速扫描仪购置	10	6年	6年		8.5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意率	5	98%	98%		5
			指标2:缴存职工满意率	5	95%	95%		5
总分				100				88.5

8.互联网应用安全托管服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.5分。全年预算数为45万元，执行数为39.92万元，完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况：已完成采购，按合同要求2022年支付尾款。年末财政已收回剩余资金。发现的主要问题及原因：采购不及时导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：合理按排时间，抓紧采购。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		互联网应用安全托管服务			项目负责人及电话		任胜利 8267058
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心			实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		45万元	39.92万元		10	88.7%	9
		其中：财政拨款		45万元	39.92万元		-	88.7%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	依据国家住建部《关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》（建金〔2016〕14号），我中心已开通了“网上办事大厅”、“手机公积金”、“微信服务号”、“支付宝城市服务——住房公积金”等互联网应用，支持全年365×24住房公积金实时查询并可在线自助办理住房公积金缴存、销户提取等业务。由于盟中心信息技术管理科人员编制有限，无法安排24小时安全值班，拟将互联应用安全托管到专业机构完成以下三项具体工作：一是互联网流量清洗，阻挡恶意网络攻击、嗅探；二是建立全天7×24安全值班团队和网络、硬件、数据库、信息安全专家团队，监控并及时处置中心网站、互联网应用安全运行状况；三是迭代开发，不断更新互联应用，及时调整和适应住房公积金政策和服务新形势。				已完成采购，按合同要求2022年支付尾款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	互联网应用安全托管服务	10	1项托管服务	1项托管服务		10	已完成采购，按合同要求2022年支付尾款。今后，合理按排时间，抓紧采购。
		质量指标	指标1：政府采购率	10	100%	100%		10
			指标2：验收合格率	10	100%	100%		10
		时效指标	互联网应用安全托管服务	10	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		10
		成本指标	互联网应用安全托管服务	10	45万元	39.92万元		8
	(30分) 效益指标	经济效益指标	年节约费用	10	20%	15%		6.5
		社会效益指标	提高每笔业务办结率	10	40%	40%		10
		生态效益指标	无	无	无	无		无
		可持续影响指标	互联网应用安全托管服务	10	1年	1年		5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意率	5	95%	95%		5
			指标2：缴存职工满意率	5	90%	90%		5
总分				100				88.5

9.数据中心虚拟化平台及骨干网络升级扩容项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为90.8万元，执行数为88.8万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：此项目已全部完成。年末剩余资金财政已收回。发现的主要问题及原因：采购不及时导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：合理安排时间，抓紧采购。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		数据中心虚拟化平台及骨干网络升级扩容			项目负责人及电话		任胜利 8267058
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心			实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		90.8万元	88.8万元		10	97.8%	10
		其中：财政拨款		90.8万元	88.8万元		-	97.8%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	根据国家住建部《关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知》（建金办[2014] 51号）、《关于推广住房公积金银行结算应用系统的通知》（建金信函〔2015〕5号）、《住房公积金信息化建设导则》、《关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》（建金[2016]14号）及自治区住建厅有关工作要求，我单位从2018年起升级了核心业务系统，并逐步开通了“网上办事大厅”、“手机公积金”、“微信服务号”、“支付宝城市服务——住房公积金”等互联网应用，未来还将继续加强综合服务建设，例如纸质档案电子化、一网通办等各类提高业务办理效率，使群众少跑腿的业务应用，对现有的虚拟化平台和骨干网络进行平滑升级扩容。				此项目已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数据中心交换机	1	2台	2台		1	此项目已全部完成。今后，合理按排时间，抓紧采购。
			S9706万兆板卡	1	2个	2个		1
			USG6660万兆板卡	2	2个	2个		1
			RH5885V3服务器万兆网卡	2	12个	12个		2
			NE20E-S4万兆板卡	2	4个	4个		1
			USG6650万兆板卡	2	2个	2个		1
			虚拟化平台内存扩容	2	64条	64条		2
			大数据中心存储扩容	2	14块	14块		2
		质量指标	指标1：政府采购率	2	100%	100%		2
		质量指标	指标2：验收合格率	2	100%	100%		2
		时效指标	数据中心交换机	2	2021年5-2021年12月	2021年5-2021年12月		2
			S9706万兆板卡	2	2021年5-2021年12月	2021年5-2021年12月		2
			USG6660万兆板卡	2	2021年5-2021年12月	2021年5-2021年12月		2
			RH5885V3服务器万兆网卡	2	2021年5-2021年12月	2021年5-2021年12月		2
			NE20E-S4万兆板卡	2	2021年5-2021年12月	2021年5-2021年12月		2
			USG6650万兆板卡	2	2021年5-2021年12月	2021年5-2021年12月		2
			虚拟化平台内存扩容	2	2021年5-2021年12月	2021年5-2021年12月		2
			大数据中心存储扩容	2	2021年5-2021年12月	2021年5-2021年12月		2
		成本指标	数据中心交换机	2	9.5万元/台	9.5万元/台		2
			S9706万兆板卡	2	6.1万元/个	6.1万元/个		2
			USG6660万兆板卡	2	2.5万元/个	2.5万元/个		2
			RH5885V3服务器万兆网卡	2	0.45万元/个	0.45万元/个		2
			NE20E-S4万兆板卡	2	6.6万元/个	6.6万元/个		2
			USG6650万兆板卡	2	2.5万元/个	2.5万元/个		2
			虚拟化平台内存扩容	2	0.16万元/条	0.16万元/条		2
			大数据中心存储扩容	2	0.54万元/块	0.54万元/块		2
	(30分) 效益指标	经济效益指标	年节约费用	3	25%	25%		2
		社会效益指标	提高每笔业务办结率	3	35%	35%		2
		生态效益指标	无	无	无	无		0
		可持续影响指标	数据中心交换机	3	6年	6年		3
			S9706万兆板卡	3	6年	6年		3
			USG6660万兆板卡	3	6年	6年		3
			RH5885V3服务器万兆网卡	3	6年	6年		3
			NE20E-S4万兆板卡	3	6年	6年		3
			USG6650万兆板卡	3	6年	6年		3
			虚拟化平台内存扩容	3	6年	6年		3
			大数据中心存储扩容	3	6年	6年		3
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意率	5	94%	94%		2.8
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2:缴存职工满意率	5	98%	98%		3
总分				100				90.8

10.政务外网统一安全认证项目建设自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.5分。全年预算数为48.8万元，执行数为47.6万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：此项目已全部完成。年末剩余资金财政已收回。发现的主要问题及原因：采购不及时导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：合理安排时间，抓紧采购。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		政务外网统一安全认证项目建设			项目负责人及电话		任胜利 8267058
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心			实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		48.8万元	47.6万元		10	97.5%	10
		其中：财政拨款		48.8万元	47.6万元		-	97.5%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	面对日益复杂的网络安全形势，为继续加强网络安全建设，补齐短板，根据《中华人民共和国网络安全法》对网络运营者和使用者的有关要求结合我单位全盟范围内政务外网使用情况，拟在盟政务外网基础之上搭建一张虚拟专网，将全盟12个旗县市区管理部与盟中心逻辑直连网络打通，一是实现全盟统一的实名认证上网、全网设备及上网用户统一日志审计、统一行为管控，解决目前各管理部独立接入政务外网无有效的网络安全管控手段的问题。二是实现我单位全盟范围内政务外网终端的端到端通信，方便工作人员基于外网的OA办公、文件分发、通讯交流等工作，逐步减少此类工作对业务内网的依赖，方便日常工作的同时还可减少内网风险点。				此项目已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		数量指标	盟中心政务外网防火墙	5	1台	1台		5
			旗县管理部政务外网防火墙	5	12台	12台		5
			日志审计系统	5	1套	1套		5
	产出指标 (50分)		敏捷控制器系统	5	1套	1套		5	已完成采购，按合同要求2022年支付尾款。今后，合理按排时间，抓紧采购。
		质量指标	指标1：政府采购率	3	100%	100%		3
			指标2：验收合格率	3	100%	100%		3
		时效指标	盟中心政务外网防火墙	3	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		3
			旗县管理部政务外网防火墙	3	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		3
			日志审计系统	3	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		3
			敏捷控制器系统	3	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		3
		成本指标	盟中心政务外网防火墙	3	1.8万元/台	1.8万元/台		3
			旗县管理部政务外网防火墙	3	1.4万元/台	1.4万元/台		3
			日志审计系统	3	12万元/套	12万元/套		3
			敏捷控制器系统	3	18.2万元/套	18.2万元/套		3
	(30分) 效益指标	经济效益指标	年节约费用	5	20%	15%		4
		社会效益指标	提高每笔业务办结率	5	40%	20%		4
		生态效益指标	无	无	无	无		无
		可持续影响指标	盟中心政务外网防火墙	5	6年	6年		4
			旗县管理部政务外网防火墙	5	6年	6年		4
			日志审计系统	5	6年	6年		4
			敏捷控制器系统	5	6年	6年		4
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意率	5	95%	95%		4.5
			指标2：缴存职工满意率	5	94%	94%		4
总分				100				92.5

11.公务车购置项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为24.9万元，执行数为24.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已全部完成。发现的主要问题及原因：采购不及时导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：合理按排时间，抓紧采购。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		公务车购置			项目负责人及电话		任胜利 8267058
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心			实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		24.9万元	24.9万元		10	100%	10
		其中：财政拨款		24.9万元	24.9万元		-	100%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	近年来，随着我盟住房公积金扩面、贷前贷后核查、下乡调研、考核检查、帮扶等任务量加大，我中心使用业务用车日益频繁。目前业务用车存在使用年限过长、车辆老化等安全隐患。到2021年业务用车使用年限已超出使用年限，为确保交通安全，顺利完成各项工作任务，需购置公务用车1辆。				此项目已全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：公务车购置费	10	1辆	1辆		10	已完成采购，按合同要求2022年支付尾款。今后，合理按排时间，抓紧采购。
		质量指标	指标1：政府采购率	10	100%	100%		10
			指标2：验收合格率	10	100%	100%		10
		时效指标	指标1：公务车购置费	10	1年	1年		10
		成本指标	指标1：公务车购置费	10	24.9万元/辆	24.9万元/辆		10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	提高业务办结率	10	30%	30%		8
		社会效益指标	提高工作效率	10	40%	40%		8
		生态效益指标	无	无	无	无		无
		可持续影响指标	指标1：公务车购置费	10	8年	8年		10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	10	95%	95%		6
总分				100				92

12.接入自治区政务一体化平台项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为79万元，执行数为78.85万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：此项目已全部完成。剩余资金财政已收回。发现的主要问题及原因：采购不及时导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：合理安排时间，抓紧采购。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		接入自治区政务一体化平台			项目负责人及电话		任胜利 8267058
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心			实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		79万元	78.85万元		10	99.8%	10
		其中：财政拨款		79万元	78.85万元		-	99.8%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	根据《锡林郭勒盟行政公署办公室关于高度重视并全力做好“放管服”改革近期重点工作的通知》，2021年需要将住房公积金业务接入自治区政务一体化平台。				此项目已完部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	接入自治区政务一体化平台服务	10	1项服务	1项服务		10	此项目已全部完成。合理安排预算，抓紧采购。
		质量指标	指标1：政府采购率	10	100%	100%		10
			指标2：验收合格率	10	100%	100%		10
		时效指标	接入自治区政务一体化平台服务	10	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		10
		成本指标	接入自治区政务一体化平台服务	10	79万元	79万元		10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	年节约费用	10	20%	15%		6
		社会效益指标	提高每笔业务办结率	10	40%	40%		6
		生态效益指标	无	无	无	无		无
		可持续影响指标	接入自治区政务一体化平台服务	10	1年	1年		10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意率	5	95%	95%		5
			指标2：缴存职工满意率	5	90%	90%		5
总分				100				92

13.接入自治区市场监管局企业开户一网通办平台项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目已全部完成。发现的主要问题及原因：采购不及时导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：合理按排时间，抓紧采购。

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		接入自治区市场监管局企业开户一网通办平台			项目负责人及电话		任胜利 8267058
主管部门		锡林郭勒盟住房公积金中心			实施单位		锡林郭勒盟住房公积金中心
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		20万元	20万元		10	100%	10
		其中：财政拨款		20万元	20万元		-	100%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	根据《自治区七部门关于进一步开办营商环境的意见》（内市监注发[2021]15号）需将住房公积金业务接入自治区市场监管局企业开户一网通办平台。				此项目已完部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	接入自治区市场监管局企业开户一网通办平台服务	10	1项服务	1项服务		10	此项目已全部完成。合理安排预算，抓紧采购。
		质量指标	指标1：政府采购率	10	100%	100%		10
			指标2：验收合格率	10	100%	100%		10
		时效指标	接入自治区市场监管局企业开户一网通办平台服务	10	2021年5月-2021年12月	2021年5月-2021年12月		10
		成本指标	接入自治区市场监管局企业开户一网通办平台服务	10	20万元	20万元		10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	年节约费用	10	20%	15%		4
		社会效益指标	提高每笔业务办结率	10	40%	40%		6
		生态效益指标	无	无	无	无		无
		可持续影响指标	接入自治区市场监管局企业开户一网通办平台服务	10	1年	1年		10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意率	5	95%	95%		5
			指标2：缴存职工满意率	5	90%	90%		5
总分				100				90

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“互联网应用安全托管服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分为79.43分，绩效评价结果为“良”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况

（1）项目概况。依据国家住建部《关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》（建金〔2016〕14号），我中心已开通了“网上办事大厅”、“手机公积金”、“微信服务号”、“支付宝城市服务——住房公积金”等互联网应用，支持全年365×24住房公积金实时查询并可在线自助办理住房公积金缴存、销户提取等业务。由于盟中心信息技术管理科人员编制有限，无法安排24小时安全值班，拟将互联应用安全托管到专业机构完成以下三项具体工作：一是互联网流量清洗，阻挡恶意网络攻击、嗅探；二是建立全天7×24安全值班团队和网络、硬件、数据库、信息安全专家团队，监控并及时处置中心网站、互联网应用安全运行状况；三是迭代开发，不断更新互联应用，及时调整和适应住房公积金政策和服务新形势。

（2）项目绩效目标。对我中心已开通的“网上办事大厅”、“手机公积金”、“微信服务号”、“支付宝城市服务-住房公积金”等互联网流量清洗，阻挡恶意网络攻击、嗅探，监控并及时处置中心网站、互联网应用安全运行状况，不断更新互联应用。

2、绩效评价工作开展情况。

（1）此项目于2021年顺利开展，本单位已制定绩效目标，年中对绩效目标实施情况进行测量，财政绩效管理科已通过审核和评测。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明；评价指标体系（附表说明）；评价方法为比较法和因素分析法；评价标准为计划标准、历史标准。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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2021年度锡林郭勒盟住房公积金中心决算公开

目录

第一部分部门（单位）概况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第三部分名词解释

2021年度锡林郭勒盟住房公积金中心决算公开

目 录

第一部分部门（单位）概况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第三部分 名词解释

目录

第三部分名词解释