第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

 

    锡林郭勒盟住房公积金中心于2003年10月成立，为锡林郭勒盟住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。盟住房公积金中心贯彻落实党中央关于住房公积金工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署， 承担全盟住房公积金服务工作。

1. 承担住房公积金缴存登记相关辅助工作。

2. 拟制、落实全盟住房公积金缴存、使用计划，拟制全 盟住房公积金缴存、使用计划执行情况报告。

3. 承担全盟行政辖区内各类单位及职工、自由职业者和 个体工商户住房公积金的缴存、提取、使用等情况的记载工 作。

4. 负责住房公积金的核算、保值和归还。

5. 承担住房公积金提取业务办理和住房公积金贷款的发 放、回收工作。

6. 承办盟住房公积金管理委员会决定的其他事项。

7. 完成盟住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

   锡林郭勒盟住房公积金中心内设科室6个，外派机构12 个。全盟住房公积金系统编制人数81人，实有在职人数71人，退休人员21人。2022年度调出1人，退休5人。现聘用有合同制业务人员51人，临时工司机12人。现有业务用车14辆。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

 

1．根据部门职责分工，锡林郭勒盟住房公积金中心内设构包括办公室、缴存提取科、信贷科、财务核算科、内审科、信息统计科，下属单位包括锡林浩特市服务部、阿巴嘎旗服务部、苏尼特左旗服务部、苏尼特右旗服务部、东乌珠穆沁旗服务部、西乌珠穆沁旗服务部、太仆寺旗服务部、镶黄旗服务部、正镶白旗服务部、正蓝旗服务部、多伦县服务部、乌拉盖管理区服务部。

 2.从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共计 13 家，具体包括：锡林郭勒盟住房公积金中心本级、锡林郭勒盟住房公积金中心锡林浩特市服务部、阿巴嘎旗服务部、苏尼特左旗服务部、苏尼特右旗服务部、东乌珠穆沁旗服务部、西乌珠穆沁旗服务部、太仆寺旗服务部、镶黄旗服务部、正镶白旗服务部、正蓝旗服务部、多伦县服务部、乌拉盖管理区服务部。

                                  单位情况表

 

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟住房公积金中心	公益一类事业单位
2	锡林浩特市服务部	公益一类事业单位
3	阿巴嘎旗服务部	公益一类事业单位
4	苏尼特左旗服务部	公益一类事业单位
5	苏尼特右旗服务部	公益一类事业单位
6	东乌珠穆沁旗服务部	公益一类事业单位
7	西乌珠穆沁旗服务部	公益一类事业单位
8	太仆寺旗服务部	公益一类事业单位
9	镶黄旗服务部	公益一类事业单位
10	正镶白旗服务部	公益一类事业单位
11	正蓝旗服务部	公益一类事业单位
12	多伦县服务部	公益一类事业单位
13	乌拉盖管理区服务部	公益一类事业单位

 

三、2023年部门主要工作任务及目标

 

2023年，我中心要以党的二十大精神为指引，按照盟委行署决策和盟住房公积金管理委员会、盟住建局工作要求，围绕“平台标准化、行为规范化、运行网格化、服务效能化”工作主线，持续发力，协同推进，在实现“房住不炒”中发挥积极作用。计划全年缴存住房公积金24亿元，办理提取住房公积金13亿元，发放住房公积金贷款7亿元；住房公积金个人贷款发放率保持在75%左右，资金使用率保持在85%左右，个人贷款逾期率控制在1‰以内，贷款风险准备金充足率达到1.5%以上。

一是抓党建引领、推动责任落实。围绕中心抓党建，抓好党建促业务，不断激发党建与业务工作融合发展，推动实现“双提升”。坚持政治统领，增强大局意识，强化底线思维，牢固树立以人民为中心发展思想，全面履职尽责，推动住房公积金事业高质量发展。

二是抓业务发展、推动作用发挥。加大宣传力度，促进制度共建共享，吸引更多的新市民参缴住房公积金，推动更多的非公企业建缴住房公积金。围绕合理住房需求，用好用足住房公积金，做到应贷尽贷，能贷尽贷。根据存量资金情况，适时提出公积金贷款政策调整建议，实现资金运作社会效益和经济效益最大化。

三是抓服务提升、推动管理高效。深入开展“惠民公积金、服务暖人心”全国住房公积金系统服务提升三年行动，坚持“一切为了缴存人，为了缴存人的一切”的服务理念，强化为民服务情怀，巩固完善服务承诺制、首问责任制、责任追究制、限时办结制等服务制度，树立政府窗口部门良好形象。

四是抓风险防控、推动安全运行。健全制度，完善措施，强化风险防控科技支撑，推行“不见面办业务”，最大限度降低人为随意性，让公积金服务更透明更高效。进一步强化贷后管理，加强风险防控，有效控制资金流动性风险，确保资金满足需求、运行安全。

    五是抓创新驱动、推动改革发展。立足全盟持续优化营商环境工作大局，积极运用互联网+、云平台等信息技术，探索服务便民化、数据智能化、管理精细化新路径。通过集成、共享和优化信息资源开拓公积金服务新场景，满足缴存人多样化需求，力促线上服务便利、线下服务贴心。

 

 

第二部分2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2023年度收入、支出预算总计    3957.83万元，与上年相比收、支预算总计各增加 723.59 万元，增长22.37%。 其中：

 

(一) 收入预算总计 3957.83 万元。包括：

 

1．本年收入合计  3478.86  万元。

( 1 ) 一般公共预算拨款收入  3478.86   万元，与上年相比增加   539.16   万元，增长    18.34   %。主要原因一是2023年住房公积金基数扩大，住房公积金支出比上年增加24.61万元；二是2023年在职绩效奖金基础绩效奖增加54.1万元，在职绩效奖金年度考核奖增加26.57万元，退休绩效奖金增加12.82万元，合计93.49万元。三是2023年新增退休人员7人，职业年金单位做实部分增加30万元；四是为了不频繁调整预算，财政在2023年人员经费预算原编制基础上提高5%进行核定，增加49.25万元；五是日常公用经费比上年增加15.81万元。其中，工会经费核定基数扩大而增加5.24万元；物业费、取暖费、水电费列入日常公用经费增加38万元；公务车运行维护费26万元由去年日常公用经费转列入项目支出中；六是项目支出比上年增加326万元，主要是2023年新增视频会议系统改造20万元，互联网办业务安全加固210万元，纸质档案电子化加工补充40万元，蒙速办公积金业务按规范标准迁入“融合平台”60万元等。

( 2 ) 政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加 (减少)   0   万元，增长 (减少 )  0    %。主要原因是我单位不存在此项内容。

( 3 ) 国有资本经营预算拨款收入 0   万元，与上年相比增加 (减少)  0  万元，增长 (减少 )  0  %。主要原因是我单位不存在此项内容。

( 4 )财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加(减 少 )   0   万元，增长 (减少 )   0   %。主要原因是我单位不存在此项内容。

( 5 )事业收入  0   万元，与上年相比增加 (减少)   0   万 元，增长 (减少)   0   %。主要原因是我单位不存在此项内容。

( 6 ) 事业单位经营收入  0      万元，与上年相比增加 (减 少 )    0  万元，增长 (减少 )   0   %。主要原因是我单位不存在此项内容。

( 7 ) 上级补助收入  0   万元，与上年相比增加 (减少 ) 万元，增长 (减少)  0    %。主要原因是我单位没有上级补助收入。

( 8 ) 附属单位上缴收入   0     万元，与上年相比增加 (减 少 )   0   万元，增长 (减少 )   0   %。主要原因是我单位不存在此项内容。

( 9 ) 其他收入  0   万元，与上年相比增加 (减少)  0    万元，增长 (减少)  0    %。主要原因是我单位不存在此项内容。

 

   2．上年结转结余  478.97   万元。与上年相比增加  184.43  万元，增长   62.62   %。主要原因是上年未实施完的项目继续结转到2023年完成。其中，住房公积金信息管理系统和政务一体化系统适配国产化电脑等项目136.9万元，住房公积金软硬件运行维护服务64.59万元，住房公积金自助查询终端购置37.8万元，住房公积金网络安全加固项目239.68万元。

 

（二）支出预算总计 3957.83   万元。包括：

  

1．本年支出合计 3478.86    万元。

    （1）社会保障和就业（类）支出 203.28  万元，与上年相比增加53.95 万元，增长 36.13 %，主要原因一是为了不频繁调整预算，财政在2023年预算编制基础上提高5%进行核定；二是2023年新增退休人员7人，职业年金单位做实部分增加30万元。

    （2）卫生健康（类）支出67.28万元，与上年相比增加4.87万元，增长7.8%，主要原因是为了不频繁调整预算，财政在2023年预算编制基础上提高5%进行核定。

    （3）住房保障（类）支出3208.3万元，与上年相比增加480.34 万元，增长17.61 %，主要原因一是2023年住房公积金基数扩大，住房公积金支出比上年增加24.61万元；二是2023年在职绩效奖金基础绩效奖增加54.1万元，在职绩效奖金年度考核奖增加26.57万元，退休绩效奖金增加12.82万元，合计93.49万元。三是财政为了不频繁调整预算，2023年财政在人员经费预算编制基础上提高了5%进行核定，比2022年人员经费增加49.25万元；四是项目支出比上年增加326万元，主要是2023年新增视频会议系统改造20万元，互联网办业务安全加固210万元，纸质档案电子化加工补充40万元，蒙速办公积金业务按规范标准迁入“融合平台”60万元。

     2．年终结转结余为 478.97    万元，主要原因是上年未实施完的项目继续结转到2023年完成。其中，住房公积金信息管理系统和政务一体化系统适配国产化电脑等项目136.9万元，住房公积金软硬件运行维护服务64.59万元，住房公积金自助查询终端购置37.8万元，，住房公积金网络安全加固项目239.68万元。

 

二、收入预算情况说明

 

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2023年收入预算合计 3957.83 万元，包括本年收入  3478.86   万元，上年结转结余  478.97   万元。其中：

本年一般公共预算收入  3478.86   万元，占  87.9   %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占   0   %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入 0    万元，占 0    %；

本年其他收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入  478.97 万元，占12.1   %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0   万元，占   0   %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占   0   %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2023年支出预算合计 3957.83    万元，其中：

基本支出    2062.86        万元，占  52.12    %；

项目支出     1894.97        万元，占  47.88   %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出    0     万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占 0    %。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

 

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2023年度财政拨款收、支总预算     3957.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 723.59 万元，增长 22.37 %。主要原因一是因2023年住房公积金基数扩大，住房公积金支出比上年增加24.61万元；二是2023年在职绩效奖金基础绩效奖增加54.1万元，在职绩效奖金年度考核奖增加26.57万元，退休绩效奖金增加12.82万元，合计93.49万元。三是2023年新增退休人员7人，职业年金单位做实部分增加30万元；四是财政为了不频繁调整预算，2023年财政在人员经费预算编制基础上提高了5%进行核定，比2022年人员经费增加49.25万元；五是日常公用经费比上年增加15.81万元。其中，工会经费核定基数扩大而增加5.24万元，物业费、取暖费、水电费列入日常公用经费增加38万元；公务车运行维护费26万元由去年日常公用经费转列入项目支出中；六是项目支出比上年增加326万元，主要是2023年新增视频会议系统改造20万元，互联网办业务安全加固210万元，纸质档案电子化加工补充40万元，蒙速办公积金业务按规范标准迁入“融合平台”60万元；七是上年未完成的项目478.97万元继续结转到2023年完成。

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

 

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算3957.83 万元，与上年相比增加 723.59 万元，增长 22.37 %。主要原因一是2023年住房公积金基数扩大，住房公积金支出比上年增加24.61万元；二是2023年在职绩效奖金基础绩效奖增加54.1万元，在职绩效奖金年度考核奖增加26.57万元，退休绩效奖金增加12.82万元，合计93.49万元。三是2023年新增退休人员7人，职业年金单位做实部分增加30万元；四是财政为了不频繁调整预算，2023年财政在人员经费预算编制基础上提高了5%进行核定，比2022年人员经费增加49.25万元；五是日常公用经费比上年增加15.81万元。其中，工会经费核定基数扩大而增加5.24万元，物业费、取暖费、水电费列入日常公用经费增加38万元；公务车运行维护费26万元由去年日常公用经费转列入项目支出中；六是项目支出比上年增加326万元，主要是2023年新增视频会议系统改造20万元，互联网办业务安全加固210万元，纸质档案电子化加工补充40万元，蒙速办公积金业务按规范标准迁入“融合平台”60万元；七是上年未完成的项目478.97万元继续结转到2023年完成。

 

（一）社会保障和就业（类）

 

1．行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 17.68   万元，与上年相比增加 14.01  万元，增长 381.74 %。变动原因：主要是2023退休人员绩效奖金增加12.82万元。

2．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 125.59  万元，与上年相比增加 10.87  万元，增长9.48 %。变动原因：为了不频繁调整预算，财政在2023年预算编制基础上提高5%进行核定。

3.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 60  万元，与上年相比增加 29.06  万元，增长93.92 %。变动原因：我单位2023年新增退休人员7人，相应职业年金单位做实部分增加。

 

（二）卫生健康（类）

 

  1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  58.38  万元，与上年相比增加 4.33  万元，增长 8.01 %。变动原因：为了不频繁调整预算，财政在2023年预算编制基础上提高5%进行核定。

  2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 8.9  万元，与上年相比增加 0.54  万元，增长 6.46%。变动原因：为了不频繁调整预算，财政在2023年预算编制基础上提高5%进行核定。 

   （三）住房保障（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算  122  万元，与上年相比增加 35.96  万元，增长 41.8 %。变动原因：一是公积金基数扩大增加住房公积金支出24.61万元，二是为了不频繁调整预算，财政在2023年预算编制基础上提高5%进行核定。

 2.住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算  10.33 万元，与上年相比增加 0.39  万元，增长 3.92%。变动原因：新职工工资调整，相应购房补贴增加。

3.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算  3554.95 万元，与上年相比增加 628.43  万元，增长 21.47 %。变动原因：主要原因一是2023年在职绩效奖金基础绩效奖增加54.1万元，在职绩效奖金年度考核奖增加26.57万元，退休绩效奖金增加12.82万元，合计93.49万元。二是财政为了不频繁调整预算，2023年财政在人员经费预算编制基础上提高了5%进行核定，比2022年人员经费增加49.25万元；三是日常公用经费比上年增加15.81万元。其中，工会经费核定基数扩大而增加5.24万元，物业费、取暖费、水电费列入日常公用经费增加38万元；公务车运行维护费26万元由去年日常公用经费转列入项目支出中；四是项目支出比上年增加326万元，主要是2023年新增视频会议系统改造20万元，互联网办业务安全加固210万元，纸质档案电子化加工补充40万元，蒙速办公积金业务按规范标准迁入“融合平台”60万元；五是上年未完成的项目478.97万元继续结转到2023年完成。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2062.86   万元，其中：

（一）人员经费 1855.53    万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费  207.33   万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  143 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行维护费支出140  万元，占“三公”经费的97.9  %；公务接待费支出  3  万元，占“三公”经费的 2.1   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  143  万元，比上年预算增加  0 万元，增长  0  %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  140   万元。其中：

（1） 公务用车购置预算支出 100  万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因与上年公务用车购置预算支出持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出 40 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因与上年公务用车运行维护费预算支出持平。

3．公务接待费预算支出   3  万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因与上年公务接待费预算支出持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2023年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）0    %。主要原因是：本年无政府基金预算拨款支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0  万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟住房公积金中心部门2023年国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0  万元。

十、项目支出预算情况说明

2023年部门预算安排项目 11   个，项目预算总金额 1894.97 万元。其中，财政本年拨款金额 1416  万元，财政拨款结转结余  478.97   万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

（一）缴存和提取及贷款发放回收等业务费

   1.项目概述

本项目包括当年预算项目和2022年结转项目。当年此预算项目主要用于2023年顺利开展住房公积金缴存、提取、贷款核算业务，编制办公费、邮电费、印刷费等专项业务预算经费。上年结转项目按照《关于印发锡林郭勒盟推进政务服务向基层延伸加强基层帮办代办工作方案的通知》文件要求，采购7台自助服务终端，投放至苏木嘎查等基层提供查询办理服务，用于延伸公积金业务。

2.立项依据

根据《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》，保证公积金业务正常运转，现编制当年预算。根据《关于印发锡林郭勒盟推进政务服务向基层延伸加强基层帮办代办工作方案的通知》开展上一年结转项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

4.实施方案

根据财政批复制定本年缴存和提取及贷款发放回收等业务费预算 ，主要用于公积金业务正常开展，核算日常办公费、邮电费、印刷费等。上年结转项目主要采购7台自助服务终端，已完成投放，现在处于试运行状态，待稳定运行无误后，支付该笔费用。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年当年此项目预算459万元，上年结转项目预算37.8万元。合计496.8万元。

   （二）住房公积金软硬件运行维护服务

1.项目概述

    本项目包括当年预算项目和2022年结转项目。本项目当年主要用于2023年住房公积金软硬件运行维护服务。硬件运行维护服务包括：业务专网设备维护服务、数据安全维护服务。软件运维维护服务包括：互联网安全服务托管、电子档案系统使用授权及运维服务。上年结转本项目为2022年度互联网安全托管服务，2022年年底当年度服务期结束，故在2022年年底进行了2023年互联网托管服务的采购工作。

2.立项依据

3.当年预算项目根据住建部《关于加快住房公积金综合服务平台建设的通知》（内建金〔2016〕80 号）、《关于印发住房公积金信息化建设导则的通知》（建金[2016]124号）、《全国住房公积金业务档案管理标准》（JGJ/T495-2022）开展工作。上年结转项目根据住建部《关于加快住房公积金综合服务平台建设的通知》（内建金〔2016〕80 号）、《关于印发住房公积金信息化建设导则的通知》（建金[2016]124号）开展工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

4.实施方案

当年此预算项目主要用于维护全盟网络设备85台、视频会议及监控设备211台、机房环境基础设备17台、服务器12台、存储设备6台、电脑、外设、不间断电源574台、虚拟化系统1套、数据库系统1套、异地灾备系统1套，委托运维公司进行日、周、月、季度、年度运维。建立备件库，及时更换故障设备，确保全盟住房公积金线上线下服务安全高效；对中心综合服务平台及互联网服务渠道（手机公积金APP、微信服务号、网厅、蒙速办掌上办、政务一体化平台等）提供安全运营服务，7*24在线监控、安全运营、性能调优；历史住房公积金业务档案数字化加工完成后，拟升级现有电子档案管理系统，全面对标2022年出台的《全国住房公积金业务档案管理标准》，实现住房公积金业务档案规范化数字化管理。上年结转项目年底资金无法支付，故该笔预算结转至今年。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年当年此项目预算240万元，上年结转项目预算64.59万元。合计304.59万元。

（三）业务终端及外设机房设备购置

    1.项目概述

    本项目主要用于2023年业务终端及外设、机房设备购置。

2.立项依据

    根据盟财政局《关于印发锡林郭勒盟本级行政事业单位通用资产配置标准的通知》（锡财资[2019]644号）、盟委保密局关于党政机关电子公文系统相关意见。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

4.实施方案

拟采购国产电脑更换全盟旗县市区住房公积金服务部达到使用年限非国产电脑43台、前台业务专用多功能键盘10台、电子签名板10台、条码打印机24台、扫码枪24台、业务大厅宣传屏2台、自助服务终端5台；采购升级扩容服务器内存42条、存储硬盘10块，续采现有的360天擎终端管理系统和虚拟化安全管理系统使用授权3年，增加采购存储设备1台（含扩展框）。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年此项目预算227万元。

   （四）对接盟政务局综窗系统

1.项目概述

本项目主用按照盟政务局优化营商环境要求上报全盟住房公积金政务服务事项全流程办件信息，接受监督。

2.立项依据

    根据盟政务服务局《关于印发锡林郭勒盟政务服务“综合一窗受理”规范化、标准化运行实施方案的通知》（锡政服发[2022]2号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

4.实施方案

    对接盟政务局综窗系统，所有住房公积金线上线下业务办件信息同步回传盟政务局。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年此项目预算50万元。

   （五）公积金信息系统数字证书按国密标准改造

1.项目概述

本项目主要是改造现有的业务系统，采用国密标准实现登录认证、传输渠道加密，另采购600套数字证书。

2.立项依据

根据盟委办、行署办《关于转发内蒙古自治区党委办公室、政府办公厅关于推进金融和重要领域密码应用与创新发展的实施方案的通知》。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

4.实施方案

 对中心核心业务系统、网上业务大厅、政务一体化3个系统进行数字证书国密标准改造。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年此项目预算110万元。

  （六）互联网办业务安全加固

1.项目概述

本项目采用区块链、视频、电子签章时间戳、CA认证等技术进一步改造网办业务安全环境，防篆改、防伪造、防抵赖。

2.立项依据

    根据《网络安全法》、《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239）、国家住建部《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（建金〔2022〕82 号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

4.实施方案

依据《网络安全法》、《个人信息保护法》、《住房公积金业务档案管理标准》及住房公积金互联网业务开展的实际需要，对线上线下业务尤其是互联网渠道提取贷款等涉及个人资金交易的重要业务应用区块链、动态视频验证、数字签名、数据加密、电子签章等先进技术、电子合同推送委办商业银行和不动产管理机构业务流程进行系统安全加固改造。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年此项目预算210万元。

   （七）纸质档案电子化加工补充

1.项目概述

用于历史档案电子化加工。

2.立项依据

根据《全国住房公积金业务档案管理标准》（JGJ/T495-2022）开展工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

4.实施方案

接续未完成的历史住房公积金业务档案数字化加工100余万页（每页0.4元）。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年此项目预算40万元。

   （八）蒙速办公积金业务按规范标准迁入“融合平台”

1.项目概述

按照蒙速办移动端应用接入标准，规范迁移全盟所有已上线住房公积金业务，实现APP、微信小程序、支付宝小程序统一管理，同源发布。

2.立项依据

根据盟政务服务局《关于推动内蒙古政务服务网及“蒙速办”移动端接入应用规范化和便利化的通知》（锡政服发[2022]2号）开展工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

4.实施方案

按新版接入规范把蒙速办26项住房公积金业务迁移至蒙速办融合平台。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年此项目预算60万元。

   （九）住房公积金信息管理系统和政务一体化系统适配国产化电脑等项目。

1.项目概述

本项目是上年结转项目。主要用于改造现有3个线上线下业务系统，适配中标麒麟、统信UOS和国内版式、流式软件，适配数字证书、多功能键盘、签字板、高拍仪等外设，实现了住房公积金业务系统运行环境安全可信。

2.立项依据

根据盟委保密局关于党政机关电子公文系统相关意见开展工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

4.实施方案

本项目于2022年8月完成采购手续，现在处于闭环测试和开发阶段。因项目难度大、周期长，故该笔资金结转至今年。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年此项目预算136.9万元。

  （十）住房公积金网络安全加固项目

1.项目概述

该项目是上年结转项目。按照最新等保测评标准及测评结果，中心网络存在16项中风险隐患，通过更换使用6年以上堡垒机、安全审计、WAF防火墙设备，新增态势感知、数据库加密等10台网络安全设备，可整改其中9项；其余7项可通过加强安全管理、实施国密标准改造等措施进行整改。本项目已于2022年12月完成采购工作。

2.立项依据 

根据《网络安全法》、《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239）开展工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

4.实施方案

2022年12月完成采购手续，现项目已完成。处于试运行状态待稳定运行无误后，支付该笔费用。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年此项目预算239.68万元。

  （十一）视频会议系统改造

1.项目概述

根据工作需要，改造现有视频会议系统，增加兼容腾讯会议的设备及系统，用于参加国家、自治区组织的视频会议及业务培训。

2.立项依据

依据上级培训开展方式，因开会时无法捕获会场的实时画面，发言受手机信号及网络的影响，汇报工作受阻。拟改造现有视频会议系统。

3.实施主体

锡林郭勒盟住房公积金中心

4.实施方案

与视频会议厂家进行商议探讨、获取具体的改造实施方案。通过试用择优的方式，决定最终产品及实施方案。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年此项目预算20万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

 

2023年部门一般公共预算机关运行经费预算支出 207.33万元，主要包括以下支出：办公费18.35万元、水费1万元、电费2万元、取暖费10万元、物业管费费25万元、工会经费19.58万元、福利费17.4万元、公务用车运行维护费14万元、公务用车购置100万元。与上年相比增加 115.81   万元，增长 126.54  %。主要原因是2023年公务用车购置预算100万元列入公用经费预算中。

    

    十二、政府采购支出预算情况说明

 

2023年度政府采购支出预算总额 638.11    万元，其中：拟采购货物支出   259.11  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  379  万元。涵盖“办公设备”、信息化设备、信息技术服务、家具和用具、维修和保养服务、财产保险服务、房地产服务、商务服务等采购大类，编制政府采购预算明细25项，采购金额来源为盟中心上缴的管理费。

    

    十三、国有资产占用情况说明

 

本部门共有车辆  14 辆，其中，一般公务用车  14 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2023年，填报绩效目标的预算项目 37  个，公开绩效目标 37  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 3478.86  万元，占全部项目预算的100%。

            第三部分   名词解释

 

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

        第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：董霞               联系电话：8285891

 

 

第五部分  2023年度锡林郭勒盟住房公积金中心部门预算表

    

     详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。

一、收支总表.xlsx

二、收入总表.xlsx

三、支出总表.xlsx

四、财政拨款收支总表.xlsx

五、一般公共预算支出表.xlsx

六、一般公共预算基本支出表.xlsx

七、一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

八、政府性基金预算支出表.xlsx

九、国有资本经营预算支出表.xlsx

十、项目支出表.xlsx

十一、项目绩效目标表.xlsx

十二、政府采购预算表.xlsx