目 录

　　第一部分 部门所属单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分 2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2022年部门预算公开表

　　1.部门收支总体情况表。

　　2.部门收入总体情况表。

　　3.部门支出总体情况表。

　　4.财政拨款收支总体情况表。

　　5.一般公共预算支出情况表。

　　6.一般公共预算基本支出情况表。

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

　　8.政府性基金预算支出情况表。

　　9.国有资本经营预算支出表。

　　10.项目支出表。

　　11.项目绩效目标表。

　　12.政府采购预算表。

　　第一部分 部门概况

　　一、 主要职能

　　（一）部门职能

　　锡林郭勒盟住房公积金中心为盟住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，承担全盟住房公积金服务工作。

　　（二）部门主要职责

　　1.承担住房公积金缴存登记相关辅助工作。

　　2.拟制、落实全盟住房公积金缴存、使用计划，拟制全盟住房公积金缴存、使用计划执行情况报告。

　　3.承担全盟行政辖区内各类单位及职工、自由职业者和个体工商户住房公积金的缴存、提取、使用等情况的记载工作。

　　4.负责住房公积金的核算、保值和归还。

　　5.承担住房公积金提取业务办理和住房公积金贷款的发放、回收工作。

　　6.承办盟住房公积金管理委员会决定的其他事项。

　　7.完成盟住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，锡林郭勒盟住房公积金中心预算包括：盟中心本级和旗县市（区）分支机构预算。

　　（一）锡林郭勒盟住房公积金中心部门机构及人员基本情况

　　盟本级及下设分支机构预算单位共13家，其中：财政拨款的公益一类事业单位13家。

　　人员基本情况：全盟住房公积金中心系统编制人数81人，实有在职人员77人，退休人员16人，享受遗属费2人，编制外合同用工人员51名。2021年住房公积金系统退休1人，调入1人。

　　（二）锡林郭勒盟住房公积金中心单位设置及人员情况

　　纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟住房公积金中心	公益一类事业单位
2	盟住房公积金中心锡林浩特市服务部	公益一类事业单位
3	阿巴嘎旗服务部	公益一类事业单位
4	苏尼特左旗服务部	公益一类事业单位
5	苏尼特右旗服务部	公益一类事业单位
6	东乌珠穆沁旗服务部	公益一类事业单位
7	西乌珠穆沁旗服务部	公益一类事业单位
8	太仆寺旗服务部	公益一类事业单位
9	镶黄旗服务部	公益一类事业单位
10	正镶白旗服务部	公益一类事业单位
11	正蓝旗服务部	公益一类事业单位
12	多伦县服务部	公益一类事业单位
13	乌拉盖管理区服务部	公益一类事业单位

　　　第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　本年预算收入3234.24万元，比2021年预算2650万元增加584.24万元，增加22.05%，增加的主要原因一是上年结转项目资金294.54万元列入2022年预算；二是2022年新增住房公积金网络安全加固项目支出预算245万元；三是公务用车购置支出预算比上年增加75万元。

　　支出预算3234.24万元，比2021年预算2650万元增加584.24万元，增加22.05%，增加的主要原因一是上年结转项目资金294.54万元列入2022年预算；二是2022年新增住房公积金网络安全加固项目支出预算245万元；三是公务用车购置支出预算比上年增加75万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入3234.24万元，其中：一般公共预算拨款收入3234.24万元，占比100%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出3234.24万元，其中：基本支出1324.9万元，占比40.96%；项目支出1909.34万元，占比59.04%，

　　主要用于“机构运转、专业活动”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算3234.24万元，包括：一般公共预算财政拨款3234.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.住房公积金管理支出3234.24万元，其中：人员经费1233.38万元，比上年预算数减少9.53万元，主要原因是2022年人员工资调整减少9.53万元；公用经费91.52万元，比上年预算数减少1.07万元，主要原因是2022年工会经费减少0.48万元，福利费减少0.59万元；项目支出1909.34万元，比上年预算数增加594.84万元，增加的主要原因一是上年结转项目资金294.54万元列入2022年预算；二是2022年新增住房公积金网络安全加固项目支出预算245万元；三是公务用车购置支出预算比上年增加75万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%。

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 143万元，比上年预算增加75.1万元，增长110.6%；本年预算比上年执行数增加84.26万元，增长143.4%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2、公务接待费3万元，比上年预算数减少0 万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加2.46万元，增长457.3%。主要原因是2021年由于疫情原因，自治区考核检查批次减少而2022年是按正常年度预算的公务接待费。

　　3、公务用车购置及运行维护费140万元，比上年预算增加75.1万元，增长115.7%，本年预算比上年执行数增加81.8万元，增长140.6%。其中：公务用车购置100万元，比上年预算增加75.1万元，增长301.6%，本年预算比上年执行数增加72.88万元，增长268.7%；公务用车运行维护费40万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加8.92万元，增长28.7%。公务用车购置运行费用增长的主要原因：随着我盟住房公积金扩面、贷前贷后核查、下乡调研、考核检查、帮扶等任务量加大，我中心使用业务用车日益频繁，目前业务用车存在使用年限过长、车辆老化等安全隐患。到2022年业务用车使用年限已超出使用年限，为确保交通安全，顺利完成各项工作任务，需购置公务用车5辆100万元，比上年预算增加公务用车购置费75.1万元。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022年预算安排机关经费501.52万元，其中：办公费101.25万元，工会经费14.34万元，福利费17.93万元，公务车运行维护费40万元，邮电费26万元，物业管理费38万元，差旅费45万元，维修（护）费30万元，租赁费81万元，培训费45万元，会议费7万元，公务接待费3万元，印刷费20万元，手续费30万元，协会会费3万元。

　　2022年，我中心机关运行经费财政拨款预算501.52万元，比上年减少69.07万元，减少12.1%。主要原因一是因公积金贷款业务需求减少而印刷费预算比上年减少10万元；二是由于疫情原因，业务培训主要以视频方式举办，相应的培训费及差旅费预算减少10万元；三是根据上年实际支出情况，取暖费预算比上年减少5万元，物业管理费预算比上年减少5万元，光纤租赁费比上年预算减少10万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　我单位2022年政府采购预算总额678万元，其中：政府采购货物预算345万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算333万元（详见附表）。涵盖“住房公积金网络安全加固项目”245万元，“公务车购置”100万元，政府采购货物预算共计345万元。“住房公积金信息管理系统和政务一体化系统适配国产化电脑等项目”223万元，“住房公积金软硬件运行维护服务”110万元，政府采购服务预算333万元。采购预算资金来源为盟中心上缴的管理费。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年末，共有车辆14辆， 其中：一般公务用车14辆。与2020年相比减少1辆，原因是2021年新购置公务用车1辆，报废公务车2辆。

　　截止2021年12月31日，全盟住房公积金系统资产总额2752.75万元，其中：流动资产321.56万元，固定资产4544.1万元，累计折旧2318.15万元，无形资产582.58万元，无形资产累计摊销377.34万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2022年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1614.8万元，占全部项目支出预算的100%。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：董霞 联系电话：8285891

　　第六部分 部门预算公开表

　　详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

2022年部门预算公开表格.xlsx